衡陽市自然資源和規(guī)劃局 2021年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
衡陽市自然資源和規(guī)劃局
2021年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
部門預(yù)算公開信息目錄
一、部門職能職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（四）政府采購預(yù)算
（五）國有資產(chǎn)占有情況說明
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
（七）“三公”等經(jīng)費預(yù)算說明
（八）其他事項
四、名詞解釋
五、部門預(yù)算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責(zé)
市自然資源和規(guī)劃局貫徹落實黨中央關(guān)于自然資源和規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關(guān)于自然資源和規(guī)劃工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對自然資源和規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(一)依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。宣傳、貫徹、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī),擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度擬訂實施方案。組織實施全市自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測。負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
(四)負(fù)責(zé)自然資源和資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備方案并組織實施。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理。
(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全市自然資源發(fā)展規(guī)劃,執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃,推進(jìn)以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度。承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)國土等空間用途轉(zhuǎn)用及土地征收征用管理工作。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度,擬訂合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施,并提出市級重大備選項目。
(八)負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策,負(fù)責(zé)耕地數(shù)量和生態(tài)保護,做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度,監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
（九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。編制全市地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理市級地質(zhì)勘查項目。組織實施重大地質(zhì)礦產(chǎn)專項勘查。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
(十)負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
(十一)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
（十二)負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地圖管理和地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護。負(fù)責(zé)全市自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設(shè)。承擔(dān)全市地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作。負(fù)責(zé)全市航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理、提供和應(yīng)用。
（十三)負(fù)責(zé)推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。擬訂并實施全市自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
(十四)根據(jù)市委、市政府授權(quán),對縣市區(qū)政府及相關(guān)部門落實市委、市政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃的決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪重大違法案件。負(fù)責(zé)涉及自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作。指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法工作。
(十五)負(fù)責(zé)執(zhí)行國家歷史文化名城保護相關(guān)法律法規(guī),承擔(dān)全市歷史文化名城保護相關(guān)工作。
(十六)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理市林業(yè)局。
(十七)負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
(十八)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十九)職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)的要求,強化頂層設(shè)計,發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用,建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制,實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度,充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮各級政府作用,強化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用,推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
二、機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有科室26個，在職在編人員535人，離退休人員179人，屬市一級預(yù)算單位。下設(shè)3個副處級、12個正科級直屬單位，其中：5個參照公務(wù)員管理事業(yè)單位、10個全額撥款事業(yè)單位。
三、部門收支概況
2021年部門預(yù)算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級預(yù)算單位。收入包括財政一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入、上級財政補助收入及其他收入；支出包括保障機關(guān)日常運行的正常經(jīng)費和歸口自然資源和規(guī)劃管理的專項工作經(jīng)費。
納入我局2021年部門預(yù)算編制范圍的所屬二級預(yù)算單位包括: 市自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察支隊、市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察大隊、市自然資源和規(guī)劃局雁峰分局、市自然資源和規(guī)劃局石鼓分局、市自然資源和規(guī)劃局珠暉分局、市自然資源和規(guī)劃局蒸湘分局、市自然資源和規(guī)劃局松木分局、市自然資源和規(guī)劃局白沙洲分局、市自然資源事務(wù)中心、市土地儲備中心、市不動產(chǎn)登記中心、市土地開發(fā)整理中心、市征地拆遷事務(wù)中心、市自然資源和規(guī)劃研究培訓(xùn)中心等14家歸口管理事業(yè)單位。市規(guī)劃科技信息中心為獨立核算二級預(yù)算單位，按財政預(yù)算公開相關(guān)要求本年度單獨公開。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)28,449.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款16,478.29萬元，政府性基金撥款9,396.34萬元，上級財政補助收入452.92萬元，其他收入2,121.60萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)28,449.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出16,478.29萬元（一般公共服務(wù)支出20.50萬元，社會保障和就業(yè)支出586.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出985.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出920萬元，自然資源海洋氣象等支出13,253.09萬元，住房保障支出713.42萬元）；政府性基金撥款支出9,396.34萬元；上級財政補助收入支出452.92萬元；其他收入支出2,121.60萬元。
具體安排如下：
基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為9,538.04萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。
項目支出：18,911.11萬元。
預(yù)算收支增減變化情況說明：2021年度本單位年初預(yù)算數(shù)為28,449.15萬元，比上年增加5,321.89萬元，主要原因是項目預(yù)算增加，根據(jù)上級部門工作安排，本年度新增耕地保護與資源利用項目預(yù)算2067.60萬元，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項目預(yù)算1500萬元，森林資源調(diào)查項目預(yù)算1300萬元，測繪自主可控專項預(yù)算915萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：本部門2021年年初預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共安排1940.34萬元，比上年度預(yù)算減少192.50萬元，減少的主要原因是根據(jù)財政部門要求壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
（四)政府采購預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)為13,559.93萬元。包含：辦公設(shè)備購置費及其他貨物974萬元、修繕工程300萬元、食堂及物業(yè)管理770萬元、車輛購置28萬元、其他政府采購服務(wù)11487.93萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況說明：截至2020年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房14,311.06平方米；車輛29輛，其中：一般公務(wù)用車29輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0套。2021年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，預(yù)算安排購置價值200萬元以上大型設(shè)備0套。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為28449.15萬元，其中，基本支出9538.04萬元，項目支出18911.11萬元。
（七）“三公”等經(jīng)費預(yù)算說明：2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)232萬元（公共財政撥款預(yù)算224萬元），其中：公務(wù)接待費24萬元、公務(wù)用車購置費28萬元（公共財政撥款預(yù)算20萬元，其他預(yù)算8萬元）、公務(wù)用車運行費168萬元、因公出國（境）費12萬元。2021年公務(wù)用車購置數(shù)1臺。會議費預(yù)算數(shù)62萬元、培訓(xùn)費預(yù)算數(shù)184萬元。
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)232萬元，比上年增加28萬元,增加14%。其中：
1.公務(wù)接待費24萬元，比上年減少75萬元，減少76%，主要是為了調(diào)增車輛運行費預(yù)算；
2.公務(wù)用車購置費28萬元、公務(wù)用車運行費168萬元，比上年增加99萬元，增加102%，主要是市土地儲備中心已報廢一臺公務(wù)車，本年度需購置車輛1臺；以及車輛運行經(jīng)費預(yù)算常年不足，根據(jù)工作需要本年度增加公務(wù)用車運行費預(yù)算。
3.因公出國（境）費12萬元，與上年相比增加4萬元，增加50%，主要是由于原市城鄉(xiāng)規(guī)劃局多年來未有出國（境）學(xué)習(xí)培訓(xùn)任務(wù)安排，因此未編制因公出國（境）費預(yù)算，而兩局合并后，省自然資源廳每年都安排規(guī)劃等業(yè)務(wù)出國培訓(xùn)活動，所以需增加預(yù)算經(jīng)費。
2021年會議費預(yù)算數(shù)62萬元，比上年減少85萬元，減少58%，主要原因是根據(jù)財政部門要求壓縮相關(guān)經(jīng)費；培訓(xùn)費預(yù)算數(shù)184萬元，比上年減少24萬元，減少12%，主要原因是根據(jù)財政部門要求壓縮相關(guān)經(jīng)費。
(八）其他事項：無其他說明事項。
四、名詞解釋：
1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
五、部門預(yù)算公開表格目錄
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款總表
表五：一般公共預(yù)算支出表
表六：一般公共預(yù)算基本支出表(部門預(yù)算經(jīng)濟科目)
表七：一般公共預(yù)算基本支出表(政府預(yù)算經(jīng)濟科目)
表八：政府性基金預(yù)算支出表
表九：2021年公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表
表十：部門整體支出績效目標(biāo)申報表
表十一：項目績效目標(biāo)申報表
衡陽市自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算公開套表（表1-表9）
表11-1：市本級周期發(fā)布違法用地、違規(guī)建設(shè)檢查圖項目
表11-3：市“多測合一”動態(tài)更新與服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項目
表11-4：智慧衡陽時空大數(shù)據(jù)與云平臺建設(shè)項目
表11-6：舊城更新、物流與倉儲綜合布局及公共服務(wù)設(shè)施布局專項規(guī)劃
表11-7：控制性詳細(xì)規(guī)劃規(guī)編制及動態(tài)維護
表11-8：國土空間規(guī)劃城市體檢評估及十四五國土開發(fā)規(guī)劃
表11-9：供應(yīng)設(shè)施布局專項規(guī)劃
表11-12：第三次國土調(diào)查_96941表11-12：第三次國土調(diào)查
表11-14：衡陽市城區(qū)標(biāo)定地價編制工作
表11-15：集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價評估
表11-16：農(nóng)用地分等定級與基準(zhǔn)地價評估
表11-17：衡陽市地價動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)采集與維護
表11-18：2021年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃編制工作
表11-19：衡陽市本級設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖入庫項目
表11-20：增減掛鉤清理檢查成果數(shù)據(jù)匯交
表11-21：規(guī)劃類檔案數(shù)字化建設(shè)項目
表11-23：市本級農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記數(shù)據(jù)整合
表11-24：地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)
表11-26：礦山視頻監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
表11-29：不動產(chǎn)登記工本費及工作經(jīng)費
湘公網(wǎng)安備43040802000074號
