2019年度
衡陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門(mén)決算
第一部分 衡陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第一部分 衡陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
衡陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃事業(yè)的市人民政府組成部門(mén),為正處級(jí)行政單位。
一、職能職責(zé)
1.宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章,擬定我市城鄉(xiāng)規(guī)劃的有關(guān)地方性政策及規(guī)范性文件。
2.承擔(dān)市域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、市本級(jí)城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃以及鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊布局規(guī)劃的編制、報(bào)批及實(shí)施管理的責(zé)任;督促、檢查、指導(dǎo)各縣市及南岳區(qū)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、鎮(zhèn)規(guī)劃、鄉(xiāng)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的編制、報(bào)批及實(shí)施管理的責(zé)任。
3.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)及方案評(píng)審和專(zhuān)家論證的責(zé)任,參與建設(shè)項(xiàng)目工程的初步設(shè)計(jì)方案的審查。
4.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的選址、定點(diǎn)的責(zé)任,核發(fā)選址意見(jiàn)書(shū),參與可行性研究和設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的報(bào)批工作。
5.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地規(guī)劃管理、制定市本級(jí)土地儲(chǔ)備及土地交易中規(guī)劃設(shè)計(jì)條件、核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》及《臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃許可證》的責(zé)任。
6.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)工程規(guī)劃管理的責(zé)任,包括新建、擴(kuò)建、改建(包括改變臨街建筑立面)的建筑物、構(gòu)筑物、臨時(shí)建筑和道路、橋梁、管線等市政工程設(shè)施以及防災(zāi)、園林綠化、城市地下空間、戶外廣告的規(guī)劃審批和管理,核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
7.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)以及城鄉(xiāng)勘察、工程測(cè)量管理的責(zé)任。
8.承擔(dān)各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目審批后跟蹤管理的責(zé)任,查處擅自改變土地使用性質(zhì)、建筑使用性質(zhì)和違法違章建設(shè)行為,參與查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃占用土地行為,受理規(guī)劃行政復(fù)議案件。
9.承擔(dān)市本級(jí)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的集體土地上建設(shè)工程規(guī)劃(含村民建房)管理的責(zé)任,核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
10.承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和城鄉(xiāng)規(guī)劃科技管理工作的責(zé)任。
11.承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查縣(市)及南岳區(qū)規(guī)劃業(yè)務(wù)工作的責(zé)任。
12.參與國(guó)土規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)11個(gè)科室,所屬事業(yè)單位8個(gè)。
內(nèi)設(shè)科室分別是:辦公室、組織人事科、審計(jì)財(cái)務(wù)科、用地規(guī)劃科、工程規(guī)劃科、規(guī)劃設(shè)計(jì)科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、審批服務(wù)科、園區(qū)規(guī)劃科、法規(guī)科。
所屬事業(yè)單位分別是:雁峰規(guī)劃分局、石鼓規(guī)劃分局、珠暉規(guī)劃分局、蒸湘規(guī)劃分局、規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)、規(guī)劃研究中心、規(guī)劃科技信息中心、規(guī)劃設(shè)計(jì)院。
本部門(mén)決算為匯總決算,納入編制范圍的決算單位包括:
1、城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門(mén)本級(jí)
2、雁峰規(guī)劃分局
3、石鼓規(guī)劃分局
4、珠暉規(guī)劃分局
5、蒸湘規(guī)劃分局
6、規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)
7、規(guī)劃研究中心
第二部分 2019年度部門(mén)決算表(詳情見(jiàn)附件)
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度決算總收入3142.35萬(wàn)元,比上年增加107.45萬(wàn)元,增加3.54%,主要原因是其他收入增加;2019年度決算總支出3070.73萬(wàn)元,比上年減少2155.88萬(wàn)元,減少41.25%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3142.35萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3008.57萬(wàn)元,占95.75%;其他資金收入133.78萬(wàn)元,占4.25%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3070.73萬(wàn)元,其中:基本支出2292.47萬(wàn)元,占74.66%;項(xiàng)目支出778.26萬(wàn)元,占25.34%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3008.57萬(wàn)元,比上年減少26.33萬(wàn)元,減少0.87%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)動(dòng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款減少;2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2936.95萬(wàn)元,比上年減少2289.66萬(wàn)元,減少43.81%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2936.95萬(wàn)元,占本年支出95.65%,比上年減少2215.08萬(wàn)元,減少43%,主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2936.95萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出20.5萬(wàn)元,社會(huì)保障就業(yè)支出142.59萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出164.51萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2495.39萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出28.39萬(wàn)元,住房保障支出85.57萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3429.85萬(wàn)元,決算數(shù)為3070.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.53%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為20.5萬(wàn)元,支出決算為20.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為167.82萬(wàn)元,支出決算為142.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.97%。
3、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為190.31萬(wàn)元,支出決算為96.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50.61%。
4、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為41.14萬(wàn)元,支出決算為20.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的48.96%。
5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為81.06萬(wàn)元,支出決算為48.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的59.29%。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.76萬(wàn)元,編制年初預(yù)算時(shí),將該科目支出統(tǒng)一編制到城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2753.45萬(wàn)元,支出決算為1681.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的61.08%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)支出減少。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為808.83萬(wàn)元,編制年初預(yù)算時(shí),將該科目支出統(tǒng)一編制到城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。
9、自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為27萬(wàn)元,該科目為機(jī)構(gòu)改革后劃入的新科目,故年初預(yù)算未編制支出數(shù)。
10、自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.39萬(wàn)元,該科目為機(jī)構(gòu)改革后劃入的新科目,故年初預(yù)算未編制支出數(shù)。
11、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為175.57萬(wàn)元,支出決算為85.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的48.74%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2158.69萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1912.15萬(wàn)元,占基本支出88.58%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)246.54萬(wàn)元,占基本支出11.42%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為63萬(wàn)元,支出決算為17.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的27.75%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相同。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22萬(wàn)元,支出決算為0.31萬(wàn)元,完成預(yù)算的1.41%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)接待任務(wù)減少;與上年相比減少1.08萬(wàn)元,減少77.7%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)接待任務(wù)減少。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為41萬(wàn)元,支出決算為17.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的41.88%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)用車(chē)任務(wù)減少;與上年相比減少10.8萬(wàn)元,減少38.62%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革公務(wù)用車(chē)任務(wù)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.31萬(wàn)元,占1.78%;因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.17萬(wàn)元,占98.23%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.31萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓19人次,主要是召開(kāi)2018年度規(guī)劃系統(tǒng)年終總結(jié)表彰大會(huì)所發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.17萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.17萬(wàn)元,主要是公務(wù)車(chē)燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和維修費(fèi)支出,截至2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)《衡陽(yáng)市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見(jiàn)》(衡政函[2014]73號(hào))和《衡陽(yáng)市預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》(衡財(cái)績(jī)[2014]439號(hào))等文件要求及全市預(yù)算績(jī)效管理工作的安排部署,對(duì)2019年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行了全面評(píng)價(jià),預(yù)算執(zhí)行率為100%。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算246.54萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)434.01萬(wàn)元,降低63.78%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二)、一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元,用于購(gòu)買(mǎi)會(huì)議用礦泉水;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元,用于職工繼續(xù)教育培訓(xùn)。
(三)、政府采購(gòu)支出情況
2019年度政府采購(gòu)支出總數(shù)1533萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)服務(wù)支出1533萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1533萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額480萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的31.31%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日止,本單位共有車(chē)輛6輛,其中機(jī)要通信用車(chē)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
衡陽(yáng)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2019年度部門(mén)決算表