衡陽市國土資源局2019年度部門決算公開
第一部分 衡陽市國土資源局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡陽市國土資源局單位概況
一、部門職責(zé)
1、承擔(dān)保護和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全市國土資源規(guī)劃和戰(zhàn)略，開展全市國土資源經(jīng)濟形勢分析，提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議；參與全市宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施；編制并組織實施全市國土規(guī)劃；擬訂并組織實施全市國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策措施。
2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。負(fù)責(zé)貫徹實施國、省有關(guān)國土資源管理法律、法規(guī)、政策和國土資源開發(fā)利用目標(biāo)；擬訂全市國土資源管理政策及國土資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件；推進國土資源系統(tǒng)依法行政，指導(dǎo)縣市區(qū)國土資源主管部門行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源違法案件。
3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。編制和組織實施全市土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃和其他有關(guān)專項規(guī)劃、計劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)和審核縣市區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃；組織編制全市礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護等其他有關(guān)專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況；參與報市人民政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃的審查。
4、承擔(dān)全市耕地保護責(zé)任。牽頭擬訂并組織實施耕地保護政策，組織實施基本農(nóng)田保護，監(jiān)督耕地占補平衡制度執(zhí)行情況；組織實施未利用地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)工作；組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)報市人民政府審批的各類用地的審核、報批工作。
5、承擔(dān)不動產(chǎn)權(quán)籍管理責(zé)任。擬訂全市地籍調(diào)查、不動產(chǎn)確權(quán)、權(quán)屬爭議調(diào)處規(guī)則和辦法；組織指導(dǎo)全市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作；監(jiān)督指導(dǎo)全市不動產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭議調(diào)處工作；調(diào)處重大土地權(quán)屬糾紛，會同有關(guān)部門調(diào)處其他不動產(chǎn)權(quán)屬糾紛。
6、承擔(dān)提供全市土地利用信息的責(zé)任。組織全市土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，組織實施國家、省、市重大土地專項調(diào)查，指導(dǎo)全市地籍調(diào)查和土地分等定級工作。
7、承擔(dān)不動產(chǎn)登記相關(guān)工作。擬訂全市不動產(chǎn)登記及相關(guān)工作辦法；指導(dǎo)監(jiān)督全市不動產(chǎn)登記及其權(quán)屬糾紛調(diào)處工作；推進不動產(chǎn)登記信息系統(tǒng)建設(shè)，組織指導(dǎo)不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、統(tǒng)計、共享、匯交管理以及社會查詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全市不動產(chǎn)登記簿證的監(jiān)管；負(fù)責(zé)不動產(chǎn)登記人員上崗資格審核；負(fù)責(zé)不動產(chǎn)登記代理中介組織及其從業(yè)行為的監(jiān)管。
8、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。擬訂并實施全市土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、開發(fā)和節(jié)約集約利用；擬訂土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價出資等管理辦法并組織實施；建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價等政府公示地價制度；協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)；承擔(dān)市政府審批的改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)處置。
9、承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，監(jiān)督管理礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動；統(tǒng)一管理全市測繪市場，規(guī)范測繪市場行為；規(guī)范和監(jiān)管土地、礦業(yè)權(quán)、測繪市場相關(guān)社會中介組織和行為，依法查處違法行為。
10、承擔(dān)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)的審批、登記、發(fā)證和轉(zhuǎn)讓的審批、登記；負(fù)責(zé)國家、省、市級規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值礦區(qū)的管理；承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦種的開采總量控制及相關(guān)管理工作；組織編制實施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。
11、承擔(dān)地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理責(zé)任。指導(dǎo)全市地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查，監(jiān)督管理全市地質(zhì)勘查項目實施；管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)管全市公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。
12、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作；監(jiān)測、監(jiān)督地下水過量開采和污染；監(jiān)督城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價工作。
13、承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治日常工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督；制定重大地質(zhì)災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案并組織實施。
14、承擔(dān)國土、礦產(chǎn)資源收益征收。負(fù)責(zé)組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度；指導(dǎo)、監(jiān)督全市土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用；參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，參與管理國家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益，負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算草案編制和財務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。
15、承擔(dān)測繪地理信息監(jiān)督管理責(zé)任。擬訂全市測繪地理信息事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、全市基礎(chǔ)測繪規(guī)劃和年度計劃、地籍測繪規(guī)劃并組織實施；建立和管理全市基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)，建立和維護全市測繪基準(zhǔn)和測量控制系統(tǒng)。組織實施基礎(chǔ)測繪、不動產(chǎn)測繪和其他重大測繪項目；審核和制定全市測繪技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范；負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格審核和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)測繪作業(yè)證審核；監(jiān)督管理全市測繪地理信息市場；監(jiān)督管理全市測繪地理信息成果質(zhì)量和匯交工作；負(fù)責(zé)對外提供屬于國家秘密的基準(zhǔn)測繪成果審批；監(jiān)督管理測繪地理信息保密工作；負(fù)責(zé)永久性測量標(biāo)志保護工作；監(jiān)督管理全市地圖市場及地圖編制工作；按照省規(guī)定審核外國組織、個人來衡測繪；監(jiān)督管理航空攝影測量與遙感工作；負(fù)責(zé)數(shù)字衡陽地理信息基礎(chǔ)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)地理國情普查工作。
16、負(fù)責(zé)市本級有關(guān)征地拆遷補償方案的編制與審核；負(fù)責(zé)組織市本級征地拆遷補償安置工作；負(fù)責(zé)審核、撥付征地補償費用，監(jiān)督征地補償費用的管理、使用和分配。
17、負(fù)責(zé)推進國土資源科技進步。組織制定和實施全市國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃；組織實施重大科技專項；推進國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
18、開展國土資源對外合作與交流，擬訂全市對外合作勘查、開采礦產(chǎn)資源政策并組織實施；組織協(xié)調(diào)全市境外礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)工作，監(jiān)督對外合作勘查開采行為。
19、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。衡陽市國土資源局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、組織人事科、政策法規(guī)科、國土資源執(zhí)法監(jiān)察科（對外稱衡陽市國土資源執(zhí)法監(jiān)察局）、規(guī)劃科、財務(wù)科、耕地保護科、建設(shè)用地科、地籍管理科、土地利用科、不動產(chǎn)登記科、礦產(chǎn)開發(fā)管理科、地質(zhì)礦產(chǎn)勘查管理科、礦產(chǎn)資源儲量科、地質(zhì)環(huán)境科、測繪管理科、行政審批服務(wù)科、離退休人員管理服務(wù)科等18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）決算單位機構(gòu)。衡陽市國土資源局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衡陽市國土資源局本級以及不動產(chǎn)登記中心、土地儲備中心、地質(zhì)礦產(chǎn)綜合服務(wù)中心。
第二部分 部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計23431.7萬元。與2018年相比，減少1268.38萬元，減少5.14%，主要是因為財政本年度耕地開墾費項目資金預(yù)算3000萬元，較上年該項目資金減少5000萬元；新增國土空間總體規(guī)劃編制專項經(jīng)費728.8萬元；新增第三次國土調(diào)查專項經(jīng)費1012.7萬元；新增地質(zhì)災(zāi)害防治項目經(jīng)費435萬元；新增市本級控違拆違獎勵經(jīng)費346.05萬元；追加行政訴訟代理費專項經(jīng)費259.2萬元；2019年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較上年增加1049.25萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計18979.53萬元，其中：財政撥款收入18969.63萬元，占99.95%；其他收入9.9萬元，占0.05%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計18708.56萬元，其中：基本支出9314.91萬元，占49.79%；項目支出9393.64萬元，占50.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計23421.8萬元，與2018年相比，減少1097.78萬元，減少4.48%，主要是因為減少了項目資金預(yù)算，以及新增和追加專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出18391.01萬元，占本年支出合計的98.3%，與2018年相比，財政撥款支出減少1548.48萬元，減少7.77%，主要是因為個別項目資金支出大幅減少，以及本年度新增和增加各類專項業(yè)務(wù)工作支出。如：耕地開墾費項目支出較上年減少4458.83萬元；國土資源各項事務(wù)支出較上年增加923.98萬元；智慧衡陽云平臺項目支出較上年增加320萬元；訴訟代理費支出較上年增加133.6萬元；地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出較上年增加132.7萬元；新增第三次國土調(diào)查項目支出738.5萬元；新增基準(zhǔn)地價成果更新項目支出104萬元；新增檔案信息化建設(shè)項目支出280.45萬元；
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出18391.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出27.31萬元，占0.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出496.51萬元，占2.7%;衛(wèi)生健康（類）支出558.25萬元，占3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4350.39萬元，占23.65%；農(nóng)林水（類）支出8.99萬元，占0.05%；自然資源海洋氣象（類）等 支出12205.17萬元，占66.36%；住房保障（類）支出309.39萬元，占1.68%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出435萬元，占2.37%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為19146.74萬元，支出決算數(shù)為18391.01萬元，完成年初預(yù)算的96.06%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.81萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革指標(biāo)劃入。
2、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為20.5萬元，支出決算為20.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為515.63萬元，支出決算為495.79萬元，完成年初預(yù)算的96.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為205.41萬元，支出決算為205.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為215.68萬元，支出決算為220萬元，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
7、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為132.84萬元，支出決算為132.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1912.93萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政預(yù)算科目編碼變動。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2437.46萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政預(yù)算科目編碼變動。
10、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.11萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革指標(biāo)劃入。
11、農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.88萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革指標(biāo)劃入。
12、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為2678.75萬元，支出決算為2966.33萬元，完成年初預(yù)算的110.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加人員經(jīng)費預(yù)算。
13、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為2246萬元，支出決算為2798.07萬元，完成年初預(yù)算的124.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加辦案經(jīng)費返還資金預(yù)算。
14、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為286.71萬元，完成年初預(yù)算的955.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
15、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項）
年初預(yù)算為1570萬元，支出決算為1217萬元，完成年初預(yù)算的77.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政實際撥款金額小于預(yù)算金額。
16、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護（項）
年初預(yù)算為807萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的9.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時使用科目與財政下達指標(biāo)使用科目不同。
17、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源社會公益服務(wù)（項）
年初預(yù)算為600萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時使用科目與財政下達指標(biāo)使用科目不同。
18、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）
年初預(yù)算為128萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的23.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政實際撥款金額小于預(yù)算金額。
19、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查（項）
年初預(yù)算為2288.91萬元，支出決算為465.01萬元，完成年初預(yù)算的20.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時使用科目與財政下達指標(biāo)使用科目不同。
20、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）國土整治（項）
年初預(yù)算為5000萬元，支出決算為321.94萬元，完成年初預(yù)算的6.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時使用科目與財政下達指標(biāo)使用科目不同。
21、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源儲備支出（項）
年初預(yù)算為190萬元，支出決算為206.79萬元，完成年初預(yù)算的108.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
22、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護（項）。
年初預(yù)算為386萬元，支出決算為91.75萬元，完成年初預(yù)算的23.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政實際撥款金額小于預(yù)算金額。
23、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為1572.19萬元，支出決算為3180萬元，完成年初預(yù)算的202.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
24、自然資源海洋氣象（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為205.44萬元，支出決算為556.57萬元，完成年初預(yù)算的270.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加項目資金預(yù)算。
25、自然資源海洋氣象（類）測繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測繪（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加測量標(biāo)志巡查維護項目預(yù)算。
26、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為354.39萬元，支出決算為309.39萬元，完成年初預(yù)算的87.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增退休人員。
27、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為435萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加地質(zhì)災(zāi)害防治項目預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出9314.91萬元，其中：人員經(jīng)費4406.32萬元，占基本支出的47.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、醫(yī)療費等支出；公用經(jīng)費4908.59萬元，占基本支出的52.7%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。公用經(jīng)費支出中含下?lián)芊志旨岸墕挝坏娜藛T經(jīng)費等年初預(yù)算4261.65萬元。由于市財政下達我局所屬分局及二級單位的年初預(yù)算是直接下達給局機關(guān)，再由局機關(guān)下?lián)芙o各個單位，由于決算報表中沒有撥出經(jīng)費的會計科目，故合并到公用經(jīng)費支出科目中反映。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為121萬元，支出決算為57.67萬元，完成預(yù)算的47.66%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為6.37萬元，完成預(yù)算的79.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度安排1人1批次出訪，與上年相比增加1.8萬元，增長39.39%,增長的主要原因是出訪國家地點和時間長短不同。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為73萬元，支出決算為5.28萬元，完成預(yù)算的7.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是接待標(biāo)準(zhǔn)較上年降低，與上年相比減少4.58萬元，減少46.45%,減少的主要原因是進一步加強公務(wù)接待審批管理，接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍都嚴(yán)格按公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為40萬元，支出決算為46.02萬元，完成預(yù)算的115.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是不動產(chǎn)登記中心和儲備中心無公務(wù)用車運行費預(yù)算指標(biāo)，但實際有公務(wù)用車運行費用支出，與上年相比增加9.74萬元，增長26.85%,增長的主要原因是車輛使用年限長，車況不佳，導(dǎo)致維修保養(yǎng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5.28萬元，占9.15%,因公出國（境）費支出決算6.37萬元，占11.05%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算46.02萬元，占79.8%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為6.37萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次，開支內(nèi)容包括：出訪費支出6.37萬元，主要用于國際機票和火車票購買，以及住宿費、伙食費、公雜費和其他費用支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為5.28萬元，全年共接待來訪團組約67個、來賓456人次，主要是上級部門來我局檢查工作以及各縣市區(qū)局學(xué)習(xí)調(diào)研所發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為46.02萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費46.02萬元，主要是車輛燃料、保險、維修保養(yǎng)等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。由于我局下屬二級機構(gòu)為全額撥款事業(yè)單位，一般公共預(yù)算財政撥款均未安排車輛使用費預(yù)算，但實際確有公務(wù)用車運行費用發(fā)生。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入286.7萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225.2萬元；支出312.64萬元，其中基本支出0萬元，項目支出312.64萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.25萬元。該筆款是用于2016年度房交會財政給予購房者的契稅補貼（1%），由于購房者交契稅的時間不同并且跨度比較大，所以這是個長期項目。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《衡陽市財政局關(guān)于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》（衡財績[2020]139號）要求，結(jié)合我單位的實際情況，認(rèn)真組織開展了自評工作。
2019年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。但由于我單位預(yù)算撥付的特殊性，財政年度追加預(yù)算基數(shù)較大，占全年財政撥款收入比重較多，故在預(yù)算執(zhí)行方面未得分。我單位根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表， 2019年度整體支出績效自評得分為88分（詳見附件）。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4908.59萬元，比上年度增加371.26萬元，增長8.18%。主要原因是：由于市財政下達我局所屬分局及二級單位的年初預(yù)算是直接下達給局機關(guān)，再由局機關(guān)下?lián)芙o各個單位，由于決算報表中沒有撥出經(jīng)費的會計科目，只能合并到公用經(jīng)費支出科目中反映。故該項支出大部分為我局下?lián)芊志旨岸壥聵I(yè)單位的年初預(yù)算經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費14.93萬元，主要用于自然資源事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作會議的召開，其中：召開衡陽市土地儲備與經(jīng)營委員會開支10.92萬元，人數(shù)約500人，內(nèi)容為會議資料打印與制作；開支培訓(xùn)費11.79萬元，主要用于自然資源事務(wù)各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，其中：開展不動產(chǎn)登記工作培訓(xùn)開支10.66萬元，人數(shù)20人，內(nèi)容為不動產(chǎn)新進人員培訓(xùn)；到省廳及其他市州參加干部和技術(shù)骨干綜合培訓(xùn)等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額4338.48萬元，其中：政府采購貨物支出33.08萬元、政府采購工程支出455.73萬元、政府采購服務(wù)支出3849.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額3253.86萬元，占政府采購支出總額的75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1952.32萬元，占政府采購支出總額的45%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中：市本級8輛，分別是機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是離退休老干用車；二級機構(gòu)5輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表
附件2：2019年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
湘公網(wǎng)安備43040802000074號
