衡陽市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明
衡陽市自然資源和規(guī)劃局
2020年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明
部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門收支概況
（一）收入預算
（二）支出預算
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（四）政府采購預算
（五）國有資產(chǎn)占有情況說明
（六）預算績效目標說明
（七）“三公”等經(jīng)費預算說明
（八）其他事項
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
市自然資源和規(guī)劃局貫徹落實黨中央關(guān)于自然資源和規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關(guān)于自然資源和規(guī)劃工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源和規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：
(一)依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和國土空間用途管制、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責。宣傳、貫徹、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī),擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二)負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準,按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度擬訂實施方案。組織實施全市自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測。負責全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
(三)負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。指導監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
(四)負責自然資源和資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備方案并組織實施。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理。
(五)負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全市自然資源發(fā)展規(guī)劃,執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標準,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃,推進以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度。承擔全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責國土等空間用途轉(zhuǎn)用及土地征收征用管理工作。
（七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度,擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施,并提出市級重大備選項目。
(八)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策,負責耕地數(shù)量和生態(tài)保護,做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度,監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
（九)負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。編制全市地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理市級地質(zhì)勘查項目。組織實施重大地質(zhì)礦產(chǎn)專項勘查。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。
(十)負責地質(zhì)災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作,指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。承擔地質(zhì)災害應急救援的技術(shù)支撐工作。
(十一)負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負責礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
（十二)負責測繪地理信息管理工作。負責基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理和地理信息公共服務(wù)工作。負責測量標志保護。負責全市自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設(shè)。承擔全市地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作。負責全市航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理、提供和應用。
（十三)負責推進自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。擬訂并實施全市自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
(十四)根據(jù)市委、市政府授權(quán),對縣市區(qū)政府及相關(guān)部門落實市委、市政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃的決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪重大違法案件。負責涉及自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作。指導有關(guān)行政執(zhí)法工作。
(十五)負責執(zhí)行國家歷史文化名城保護相關(guān)法律法規(guī),承擔全市歷史文化名城保護相關(guān)工作。
(十六)統(tǒng)一領(lǐng)導和管理市林業(yè)局。
(十七)負責本行業(yè)、領(lǐng)域的應急管理工作,對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
(十八)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十九)職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責,統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求,強化頂層設(shè)計,發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用,建立健全源頭保護和全過程修復治理相結(jié)合的工作機制,實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度,充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮各級政府作用,強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約東性作用,推進自然資源確
權(quán)登記和評估的便民高效。
二、機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有科室26個，在職人員575人，離退休人員179人，屬市一級預算單位。下設(shè)3個副處級、13個正科級直屬單位，其中：5個參照公務(wù)員管理事業(yè)單位、11個全額撥款事業(yè)單位。
三、部門收支概況
2020年部門預算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級預算單位。收入包括財政一般公共預算撥款收入及上級主管部門補助收入；支出包括保障機關(guān)日常運行的正常經(jīng)費和歸口自然資源和規(guī)劃管理的專項工作經(jīng)費。
納入我局2020年部門預算編制范圍的所屬二級預算單位包括: 市自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察支隊、市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察大隊、市自然資源和規(guī)劃局雁峰分局、市自然資源和規(guī)劃局石鼓分局、市自然資源和規(guī)劃局珠暉分局、市自然資源和規(guī)劃局蒸湘分局、市自然資源和規(guī)劃局松木分局、市自然資源和規(guī)劃局白沙洲分局、市自然資源事務(wù)中心、市土地儲備中心、市不動產(chǎn)登記中心、市土地開發(fā)整理中心、市自然資源和規(guī)劃局信息中心、市征地拆遷事務(wù)中心、市自然資源和規(guī)劃研究中心、市自然資源和規(guī)劃培訓中心等16家歸口管理事業(yè)單位。
（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)23,370.48萬元，其中：一般公共預算撥款:22,483.82萬元。
（二）支出預算：2020年一般公共預算年初預算數(shù)22,483.82萬元，其中：一般公共服務(wù)支出20.50萬元，社會保障和就業(yè)支出593.20萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,268.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3471.60萬元，自然資源海洋氣象等支出16,353.98萬元，住房保障支出776.07萬元。
具體安排如下：
基本支出：2020年年初預算數(shù)為10,720.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。
項目支出：11,762.85萬元。
預算收支增減變化情況說明：2020年度本單位年初預算數(shù)為23,370.48萬元，比上年增加2932.18萬元，主要原因是機構(gòu)改革，原國土資源局與原規(guī)劃局合并，職能職責增加，人員增加。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：本部門2020年年初預算機關(guān)運行經(jīng)費共安排2143.66萬元，比上年度預算增加1329.31萬元，增加的主要原因是機構(gòu)改革,原國土資源局與原規(guī)劃局合并，職能職責增加，人員增加。
（四)政府采購預算：2020年年初預算數(shù)為10,807.91萬元。包含：辦公設(shè)備購置費287.41萬元、其他交換設(shè)備及計算機115.45萬元、辦公耗材及其他680萬元、培訓（會議、中介）及其他服務(wù)9725.05萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況說明：截至2019年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房14,311.06平方米；車輛29輛，其中：一般公務(wù)用車29輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0套。2020年部門預算安排購置車輛0輛，預算安排購置價值200萬元以上大型設(shè)備0套。
（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為22483.82萬元，其中，基本支出10720.97萬元，項目支出11762.85萬元。
（七）“三公”等經(jīng)費預算：2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)204萬元，其中：公務(wù)接待費99萬元、公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行費97萬元、因公出國（境）費8萬元。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0臺。會議費預算數(shù)147萬元、培訓費預算數(shù)208萬元。
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)204萬元，比上年增加62.32萬元,增加44%。其中：
1.公務(wù)接待費99萬元，比上年增加21.32萬元，增加27%，主要是由于機構(gòu)改革，單位合并后相關(guān)業(yè)務(wù)增加；
2.公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行費97萬元，比上年增加41萬元，增加73%，主要是由于機構(gòu)改革，單位合并后職能職責增加，工作任務(wù)相應增加，車輛運行次數(shù)增加，相應費用預算增加。
3.因公出國（境）費8萬元，與上年相同。
2020年會議費預算數(shù)147萬元，比上年增加76.19萬元，增加107%，主要原因是機構(gòu)改革單位合并相關(guān)職能增加，導致相關(guān)業(yè)務(wù)工作部署、調(diào)度會議增加；培訓費預算數(shù)208萬元，比上年增加120.64萬元，增加138%，主要原因是機構(gòu)改革單位合并，相關(guān)職能增加，導致相關(guān)業(yè)務(wù)工作增加，工作人員進行了重新調(diào)配，相關(guān)業(yè)務(wù)不熟，還有新的政策不斷出臺，需進行業(yè)務(wù)培訓。
(八）其他事項：無其他說明事項。
四、名詞解釋：
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出(部門經(jīng)濟科目)
表七：一般預算基本支出(政府經(jīng)濟科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經(jīng)費預算表
表十：項目績效目標申報表
表十一：專項資金績效目標申報表
表十二：部門整體支出績效目標申報表
衡陽市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預算公開套表（表1—表9）
表10-3：規(guī)劃類檔案數(shù)字化建設(shè)項目
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