2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
單位名稱：衡陽市住房保障服務(wù)中心
2024 年 4 月 12 日
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
單位基本情況
衡陽市住房保障服務(wù)中心為市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)城區(qū)住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理相關(guān)事務(wù)性工作。本部門主要職責(zé)是：
(一)宣傳貫徹住房制度改革、住房保障、房產(chǎn)管理、房地產(chǎn)業(yè)、房產(chǎn)市場(chǎng)等相關(guān)法律法規(guī)和政策，協(xié)助擬訂相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃并參與實(shí)施。
(二)配合做好全市住房制度改革有關(guān)工作。參與擬訂并協(xié)助實(shí)施城區(qū)住房制度改革配套方案:協(xié)助擬訂全市經(jīng)濟(jì)適用住房、安居型商品房和公共租賃住房建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃，并參與相關(guān)實(shí)施工作;協(xié)助擬訂城市棚戶區(qū)改造(含國有工礦棚戶區(qū)改造)規(guī)劃及年度計(jì)劃，并參與相關(guān)實(shí)施工作；協(xié)助擬訂各類保障性安居工程改造規(guī)劃、計(jì)劃，并參與相關(guān)實(shí)施工作。
(三)負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房相關(guān)工作。負(fù)責(zé)城區(qū)租賃型保障性住房(含直管公房)的分配及管理；負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房的動(dòng)態(tài)管理；參與城區(qū)保障性住房房源籌措、儲(chǔ)備工作；負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房租金收支，物業(yè)管理購買服務(wù)及配套用房出租等運(yùn)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)政府產(chǎn)權(quán)保障性住房及其附屬設(shè)施的維護(hù)和小區(qū)設(shè)施的配套、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)租賃型保障性住房的產(chǎn)權(quán)管理工作;配合城區(qū)保障性住房安全鑒定工作;參與擬定保障性住房出售價(jià)格和租金標(biāo)準(zhǔn);參與市本級(jí)企業(yè)公共租賃住房管理工作。
(四)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目資本金的收繳和解控工作;負(fù)責(zé)核發(fā)《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目手冊(cè)》;負(fù)責(zé)落實(shí)《住宅質(zhì)量保證書》《住宅使用說明書》制度;參與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)違法違規(guī)行為的查處工作。
(五)負(fù)責(zé)物業(yè)行業(yè)管理相關(guān)事務(wù)性工作。參與擬訂物業(yè)管理辦法和措施。配合有關(guān)部門擬訂物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);協(xié)助室內(nèi)裝飾裝修行業(yè)管理工作。
(六)負(fù)責(zé)城區(qū)新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)《商品房預(yù)售資金監(jiān)管協(xié)議書》備案;負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)售資金監(jiān)管賬戶的建檔、入賬、撥付、使用、銷戶的實(shí)時(shí)監(jiān)控;協(xié)助指導(dǎo)縣(市)新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管業(yè)務(wù)。
(七)負(fù)責(zé)房產(chǎn)測(cè)繪和城區(qū)房屋面積管理工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)測(cè)繪及其成果備案工作;負(fù)責(zé)城區(qū)房屋面積和樓盤表的日常管理工作;協(xié)助房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估工作。
(八)負(fù)責(zé)商品房交易相關(guān)事務(wù)性工作。參與擬訂商品房交易監(jiān)管辦法和措施;負(fù)責(zé)城區(qū)新建商品房預(yù)(現(xiàn)) 售合同、存量房(二手房)買賣合同、租賃合同、抵押合同的網(wǎng)簽備案工作；負(fù)責(zé)城區(qū)新建商品房現(xiàn)售備案、房源核驗(yàn)和房屋(含二手房)交易資金監(jiān)管工作。
(九)負(fù)責(zé)物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理服務(wù)工作。指導(dǎo)物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集、使用等相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
(十)負(fù)責(zé)白蟻防治管理服務(wù)工作。指導(dǎo)城區(qū)房屋和園林綠化的白蟻防治、研究等相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
(十一)負(fù)責(zé)中心信息化建設(shè)工作公協(xié)助住房保障相關(guān)信息的收集、共享、交換和公示等工作。
(十二)完成市委、市政府及市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。
我單位現(xiàn)有科處室26個(gè)，在職人員102人，退休人員81人，屬市一級(jí)預(yù)算單位。下設(shè)2個(gè)正科級(jí)直屬單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
我單位基本支出主要用于保障職工工資福利、維持機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行和開展日常的工作活動(dòng)。2023年基本支出共計(jì)13462.44萬元，其中，工資及福利支出1908.73萬元，占比14.18%；商品和服務(wù)支出11325.67萬元，占比84.13%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出222.65萬元，占比1.65%；資本性支出5.39萬元，占比0.04%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出共計(jì)167.42萬元，主要用于衡陽城區(qū)房地一體化樓盤表格信息系統(tǒng)建設(shè)。做好城區(qū)商品房預(yù)（現(xiàn)）售、租賃、抵押合同網(wǎng)簽備案工作；加大平臺(tái)建設(shè)力度，完善住保系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)工作。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
本年度無政府性基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
本年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
本年度無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績(jī)效情況
2023年，各科室根據(jù)市委、市政府年度工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)、立法工作計(jì)劃和監(jiān)督工作計(jì)劃的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極平穩(wěn)市場(chǎng)服務(wù)民生，大力推進(jìn)保障性住房管理規(guī)范有序，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，各項(xiàng)工作不斷取得新突破、實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。主要績(jī)效如下：
保障性住房管理有突破提升。一是制度體系更完善。出臺(tái)《衡陽市城區(qū)公共租賃住房管理辦法》和《衡陽市直管公房管理辦法》兩個(gè)重要的市級(jí)層面規(guī)范性文件，加快推進(jìn)公租房管理系統(tǒng)二期建設(shè)，全面規(guī)范保障性住房管理體系和措施，補(bǔ)齊制度缺失短板。二是資產(chǎn)管理更高效。收繳公租房租金2598.41萬元，直管公房租金981.23萬元，完成市本級(jí)24615套公租房、7566套直管公房資產(chǎn)移交，完成258戶直管公房房屋買賣，收回積欠租金282.86萬元，累計(jì)售房款722.64萬元；國有土地公租房全部完成不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記，累計(jì)辦證22661套，整體辦證率達(dá)92.06%。三是配租秩序更規(guī)范。累計(jì)發(fā)放了租賃補(bǔ)貼5433戶、108.54萬元,完成楊柳公租房移交及978套房源分配。同時(shí)，以"高超案"查處為契機(jī)，通過開展公租房保障領(lǐng)域突出問題整治行動(dòng)，實(shí)地入戶走訪，交辦問題線索1202條，清理騰退351戶違規(guī)租戶。四是保障服務(wù)更精準(zhǔn)。認(rèn)真開展公租房小區(qū)物業(yè)考核，強(qiáng)化對(duì)物業(yè)管理單位的對(duì)接、指導(dǎo)，有序推進(jìn)公租房污水系統(tǒng)、消防設(shè)施設(shè)備、園林綠化等硬件配套條件改善，逐步在公租房小區(qū)建設(shè)便民食堂和文化活動(dòng)中心，累計(jì)完成公租房小區(qū)日常維護(hù)項(xiàng)目審核732項(xiàng)、2686處，投入資金910萬元；排查直管公房D級(jí)危房100處298戶，按照"一房一策"的原則形成處置方案報(bào)市政府。
房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)規(guī)范。市場(chǎng)低迷的大環(huán)境下，今年中心緊扣市委市政府"保交樓"部署安排，多措并舉，奮勇作為，助力房產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。一是專項(xiàng)借款責(zé)任落實(shí)到位。落實(shí)保交樓專項(xiàng)借款相關(guān)工作，認(rèn)真做好抵押資產(chǎn)核驗(yàn)工作，主動(dòng)銜接協(xié)調(diào)化解金鐘集團(tuán)與市城發(fā)投對(duì)抵押資產(chǎn)的價(jià)值認(rèn)定分歧，規(guī)范專項(xiàng)借款項(xiàng)目房屋交易流程，加強(qiáng)對(duì)"保交樓"專項(xiàng)借款項(xiàng)目房產(chǎn)銷售回款管控工作，防范專項(xiàng)借款還款風(fēng)險(xiǎn)。完成市本級(jí)13個(gè)借款項(xiàng)目12.51億元抵押資產(chǎn)網(wǎng)簽及城區(qū)政府4個(gè)借款項(xiàng)目7069萬元資產(chǎn)網(wǎng)簽。資金監(jiān)管堅(jiān)強(qiáng)有力。嚴(yán)格落實(shí)資本金、預(yù)售資金相關(guān)管理制度，對(duì)預(yù)售資金繳存工作實(shí)行"一周一會(huì)商""一月一調(diào)度"，每周對(duì)"保交樓"項(xiàng)目預(yù)售資金賬戶情況進(jìn)行核驗(yàn)，升級(jí)改造預(yù)售資金監(jiān)管平臺(tái)，制定《衡陽市商業(yè)銀行考核實(shí)施細(xì)則》，走在全省預(yù)售資金監(jiān)管銀行考核前列。城區(qū)納入監(jiān)管項(xiàng)目121個(gè)，總監(jiān)管面積1225.59萬㎡，本年度網(wǎng)簽金額96.13億元，已繳存資金62.03億元，嚴(yán)格按照點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的方式撥付資金47.79億元，2023年新簽預(yù)售資金監(jiān)管協(xié)議新建商品房繳存監(jiān)督100%到位，市中心城區(qū)收繳項(xiàng)目資本金1601萬元，解控資本金7303.4萬元。維修資金管理規(guī)范有序。2023年歸集維修資金1.81億元，完成年度計(jì)劃的120.67%，實(shí)現(xiàn)增值收益1.10億元，完成年度計(jì)劃的220.96%，撥付使用1029.39萬元，年度使用資金量首次突破千萬元，同比增長(zhǎng)22.21%，完成維修資金首次派息工作，分配利息2.6億元，32.8萬戶業(yè)主受利。房產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康。認(rèn)真做好購房合同網(wǎng)簽備案工作，抵押合同、租賃合同應(yīng)備盡備，規(guī)范市場(chǎng)秩序，今年辦理商品房網(wǎng)簽20036套、184.6萬㎡、102.86億元，住宅成交均價(jià)5581元/㎡；辦理抵押合同備案5155套、20.3億元。貫徹落實(shí)人才購房補(bǔ)貼和財(cái)政契稅補(bǔ)貼相關(guān)惠民政策，激發(fā)房產(chǎn)市場(chǎng)活力，累計(jì)受理各類購房補(bǔ)貼19279人次，發(fā)放補(bǔ)貼1.16億元。持續(xù)鞏固測(cè)繪服務(wù)改革成效，完成房產(chǎn)面積測(cè)繪成果審核備案253宗、面積740.68萬平方米。
七、存在的問題及原因分析
2023年度預(yù)、決算差異情況。我單位預(yù)、決算存在差異的主要為住房保障支出項(xiàng)目，是因?yàn)?023年我單位承辦衡陽市政府"衡十七條"文件中的購房契稅補(bǔ)貼發(fā)放工作，2023年共收到指標(biāo)9965.04萬元并已發(fā)放到位。導(dǎo)致2023年度預(yù)、決算差異較大。
八、下一步改進(jìn)措施
科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
2023年，我單位將加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本單位的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
（二）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理
進(jìn)一步建立本單位"三公經(jīng)費(fèi)"等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《市住保中心資產(chǎn)管理制度》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。
（三）加強(qiáng)行政單位會(huì)計(jì)制度和中華人民共和國預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)
加強(qiáng)《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
九、其他需要說明的情況
本年度無其他需要說明的情況。
湘公網(wǎng)安備43040802000074號(hào)