衡陽市住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算和"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
部門預(yù)算公開信息目錄
一、部門職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（四）政府采購(gòu)預(yù)算
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
（七）"三公"等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
（八）其他事項(xiàng)
四、名詞解釋
五、部門預(yù)算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、部門職能職責(zé)
衡陽市住房保障服務(wù)中心為市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)城區(qū)住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理相關(guān)事務(wù)性工作。本部門主要職責(zé)是：
(一)宣傳貫徹住房制度改革、住房保障、房產(chǎn)管理、房地產(chǎn)業(yè)、房產(chǎn)市場(chǎng)等相關(guān)法律法規(guī)和政策，協(xié)助擬訂相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃并參與實(shí)施。
(二)配合做好全市住房制度改革有關(guān)工作。參與擬訂并協(xié)助實(shí)施城區(qū)住房制度改革配套方案:協(xié)助擬訂全市經(jīng)濟(jì)適用住房、安居型商品房和公共租賃住房建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃，并參與相關(guān)實(shí)施工作;協(xié)助擬訂城市棚戶區(qū)改造(含國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造)規(guī)劃及年度計(jì)劃，并參與相關(guān)實(shí)施工作；協(xié)助擬訂各類保障性安居工程改造規(guī)劃、計(jì)劃，并參與相關(guān)實(shí)施工作。
(三)負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房相關(guān)工作。負(fù)責(zé)城區(qū)租賃型保障性住房(含直管公房)的分配及管理；負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房的動(dòng)態(tài)管理；參與城區(qū)保障性住房房源籌措、儲(chǔ)備工作；負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房租金收支，物業(yè)管理購(gòu)買服務(wù)及配套用房出租等運(yùn)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)政府產(chǎn)權(quán)保障性住房及其附屬設(shè)施的維護(hù)和小區(qū)設(shè)施的配套、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)租賃型保障性住房的產(chǎn)權(quán)管理工作;配合城區(qū)保障性住房安全鑒定工作;參與擬定保障性住房出售價(jià)格和租金標(biāo)準(zhǔn);參與市本級(jí)企業(yè)公共租賃住房管理工作。
(四)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)城區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目資本金的收繳和解控工作;負(fù)責(zé)核發(fā)《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目手冊(cè)》;負(fù)責(zé)落實(shí)《住宅質(zhì)量保證書》《住宅使用說明書》制度;參與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)違法違規(guī)行為的查處工作。
(五)負(fù)責(zé)物業(yè)行業(yè)管理相關(guān)事務(wù)性工作。參與擬訂物業(yè)管理辦法和措施。配合有關(guān)部門擬訂物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);協(xié)助室內(nèi)裝飾裝修行業(yè)管理工作。
(六)負(fù)責(zé)城區(qū)新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)《商品房預(yù)售資金監(jiān)管協(xié)議書》備案;負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)售資金監(jiān)管賬戶的建檔、入賬、撥付、使用、銷戶的實(shí)時(shí)監(jiān)控;協(xié)助指導(dǎo)縣(市)新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管業(yè)務(wù)。
(七)負(fù)責(zé)房產(chǎn)測(cè)繪和城區(qū)房屋面積管理工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)測(cè)繪及其成果備案工作;負(fù)責(zé)城區(qū)房屋面積和樓盤表的日常管理工作;協(xié)助房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估工作。
(八)負(fù)責(zé)商品房交易相關(guān)事務(wù)性工作。參與擬訂商品房交易監(jiān)管辦法和措施;負(fù)責(zé)城區(qū)新建商品房預(yù)(現(xiàn)) 售合同、存量房(二手房)買賣合同、租賃合同、抵押合同的網(wǎng)簽備案工作；負(fù)責(zé)城區(qū)新建商品房現(xiàn)售備案、房源核驗(yàn)和房屋(含二手房)交易資金監(jiān)管工作。
(九)負(fù)責(zé)物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理服務(wù)工作。指導(dǎo)物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集、使用等相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
(十)負(fù)責(zé)白蟻防治管理服務(wù)工作。指導(dǎo)城區(qū)房屋和園林綠化的白蟻防治、研究等相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
(十一)負(fù)責(zé)中心信息化建設(shè)工作公協(xié)助住房保障相關(guān)信息的收集、共享、交換和公示等工作。
(十二)完成市委、市政府及市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有科處室26個(gè)；共有編制120名，實(shí)有人數(shù)190人，其中在職118人、離休0人、退休72人；公車改革保留車輛6臺(tái)；屬市一級(jí)預(yù)算單位。下設(shè)2個(gè)正科級(jí)直屬單位。
三、部門收支概況
2021年部門預(yù)算編報(bào)收入為一共公共預(yù)算撥款收入；支出為機(jī)關(guān)運(yùn)行及項(xiàng)目運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1861.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1861.89萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1861.89萬元，其中，基本支出1740.91萬元，項(xiàng)目支出120.98萬元。
具體安排如下：
基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1740.91萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、一般商品和服務(wù)支出。
項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為120.98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。
預(yù)算收支增減變化情況說明：2021年度本單位年初預(yù)算數(shù)為1861.89萬元，較上年增加81.05萬元，其主要原因是人員增加和工資提標(biāo)等。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：本部門為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（四）政府采購(gòu)預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)為100萬元。包含：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)22萬元、物業(yè)管理服務(wù)28萬元，其他服務(wù)50萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明：截止2020年9月30日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房13,749.41平方米；一般公務(wù)用車6臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年年初預(yù)算數(shù)1861.89萬元，其中，基本支出1740.91萬元，項(xiàng)目支出120.98萬元。
（七）"三公"等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明：2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算均與上年持平。
（八）其他事項(xiàng)：2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，比上年增加4.5萬元，主要原因是業(yè)務(wù)工作增加；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬元，比上年增加6.5萬元，主要原因是參加有關(guān)部門組織的培訓(xùn)活動(dòng)。
四、名詞解釋：
1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的"財(cái)政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，改稱"一般公共預(yù)算收入"。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
五、部門預(yù)算公開表格目錄
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財(cái)政撥款收支表
表五：一般公共預(yù)算支出表
表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)
表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表十：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
表十一：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
附件1：衡陽市部門預(yù)算公開套表_42092附件1：衡陽市部門預(yù)算公開套表
附件2：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
附件3：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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