當(dāng)前位置：衡陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局
2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
部門預(yù)算公開信息目錄
一、部門職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（四）政府采購(gòu)預(yù)算
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
（八）其他事項(xiàng)
四、名詞解釋
五、部門預(yù)算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責(zé)
市自然資源和規(guī)劃局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源和規(guī)劃工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委關(guān)于自然資源和規(guī)劃工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源和規(guī)劃工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(一)依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間用途管制、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。宣傳、貫徹、執(zhí)行自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī),擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行國(guó)家自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度擬訂實(shí)施方案。組織實(shí)施全市自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。
(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
(四)負(fù)責(zé)自然資源和資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度,負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,擬訂考核辦法。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備方案并組織實(shí)施。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理。
(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全市自然資源發(fā)展規(guī)劃,執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),建立政府公示自然資源價(jià)格體系,組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估,開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核和節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
(六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃,推進(jìn)以國(guó)土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià),建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全和組織實(shí)施國(guó)土空間用途管制制度。承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)國(guó)土等空間用途轉(zhuǎn)用及土地征收征用管理工作。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度,擬訂合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施,并提出市級(jí)重大備選項(xiàng)目。
(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù),做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度,監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
（九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。編制全市地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理市級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施重大地質(zhì)礦產(chǎn)專項(xiàng)勘查。監(jiān)督管理地下水過(guò)量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
(十)負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
(十一)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
（十二)負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地圖管理和地理信息公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)全市自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一建設(shè)。承擔(dān)全市地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作。負(fù)責(zé)全市航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理、提供和應(yīng)用。
（十三)負(fù)責(zé)推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。擬訂并實(shí)施全市自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
(十四)根據(jù)市委、市政府授權(quán),對(duì)縣市區(qū)政府及相關(guān)部門落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃的決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國(guó)土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。負(fù)責(zé)涉及自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來(lái)信來(lái)訪處理工作。指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法工作。
(十五)負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家歷史文化名城保護(hù)相關(guān)法律法規(guī),承擔(dān)全市歷史文化名城保護(hù)相關(guān)工作。
(十六)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理市林業(yè)局。
(十七)負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
(十八)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十九)職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求,強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì),發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃管控作用,為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施,推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度,充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮各級(jí)政府作用,強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約東性作用,推進(jìn)自然資源確
權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有科室26個(gè)，在職人員575人，離退休人員179人，屬市一級(jí)預(yù)算單位。下設(shè)3個(gè)副處級(jí)、13個(gè)正科級(jí)直屬單位，其中：5個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位、11個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
三、部門收支概況
2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)預(yù)算單位。收入包括財(cái)政一般公共預(yù)算撥款收入及上級(jí)主管部門補(bǔ)助收入；支出包括保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的正常經(jīng)費(fèi)和歸口自然資源和規(guī)劃管理的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
納入我局2020年部門預(yù)算編制范圍的所屬二級(jí)預(yù)算單位包括: 市自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)、市自然資源和規(guī)劃局雁峰分局、市自然資源和規(guī)劃局石鼓分局、市自然資源和規(guī)劃局珠暉分局、市自然資源和規(guī)劃局蒸湘分局、市自然資源和規(guī)劃局松木分局、市自然資源和規(guī)劃局白沙洲分局、市自然資源事務(wù)中心、市土地儲(chǔ)備中心、市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、市土地開發(fā)整理中心、市自然資源和規(guī)劃局信息中心、市征地拆遷事務(wù)中心、市自然資源和規(guī)劃研究中心、市自然資源和規(guī)劃培訓(xùn)中心等16家歸口管理事業(yè)單位。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)23,370.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款:22,483.82萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2020年一般公共預(yù)算年初預(yù)算數(shù)22,483.82萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出20.50萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出593.20萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,268.47萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3471.60萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出16,353.98萬(wàn)元，住房保障支出776.07萬(wàn)元。
具體安排如下：
基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為10,720.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。
項(xiàng)目支出：11,762.85萬(wàn)元。
預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：2020年度本單位年初預(yù)算數(shù)為23,370.48萬(wàn)元，比上年增加2932.18萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原國(guó)土資源局與原規(guī)劃局合并，職能職責(zé)增加，人員增加。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：本部門2020年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排2143.66萬(wàn)元，比上年度預(yù)算增加1329.31萬(wàn)元，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,原國(guó)土資源局與原規(guī)劃局合并，職能職責(zé)增加，人員增加。
（四)政府采購(gòu)預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為10,807.91萬(wàn)元。包含：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)287.41萬(wàn)元、其他交換設(shè)備及計(jì)算機(jī)115.45萬(wàn)元、辦公耗材及其他680萬(wàn)元、培訓(xùn)（會(huì)議、中介）及其他服務(wù)9725.05萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：截至2019年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房14,311.06平方米；車輛29輛，其中：一般公務(wù)用車29輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0套。2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，預(yù)算安排購(gòu)置價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0套。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為22483.82萬(wàn)元，其中，基本支出10720.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11762.85萬(wàn)元。
（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)204萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)99萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)97萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)。會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)147萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)208萬(wàn)元。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)204萬(wàn)元，比上年增加62.32萬(wàn)元,增加44%。其中：
1.公務(wù)接待費(fèi)99萬(wàn)元，比上年增加21.32萬(wàn)元，增加27%，主要是由于機(jī)構(gòu)改革，單位合并后相關(guān)業(yè)務(wù)增加；
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)97萬(wàn)元，比上年增加41萬(wàn)元，增加73%，主要是由于機(jī)構(gòu)改革，單位合并后職能職責(zé)增加，工作任務(wù)相應(yīng)增加，車輛運(yùn)行次數(shù)增加，相應(yīng)費(fèi)用預(yù)算增加。
3.因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元，與上年相同。
2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)147萬(wàn)元，比上年增加76.19萬(wàn)元，增加107%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并相關(guān)職能增加，導(dǎo)致相關(guān)業(yè)務(wù)工作部署、調(diào)度會(huì)議增加；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)208萬(wàn)元，比上年增加120.64萬(wàn)元，增加138%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并，相關(guān)職能增加，導(dǎo)致相關(guān)業(yè)務(wù)工作增加，工作人員進(jìn)行了重新調(diào)配，相關(guān)業(yè)務(wù)不熟，還有新的政策不斷出臺(tái)，需進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(八）其他事項(xiàng)：無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
四、名詞解釋：
1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
五、部門預(yù)算公開表格目錄
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財(cái)政撥款收支表
表五：一般公共預(yù)算支出表
表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)
表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
表十：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
表十一：專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
表十二：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
衡陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預(yù)算公開套表（表1—表9）
表10-2：無(wú)人機(jī)航飛創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目
表10-3：規(guī)劃類檔案數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目
表10-4：用地供應(yīng)計(jì)劃編制2020年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
表11：2020年度專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
表12：2020年度整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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