目 錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）

7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

衡陽(yáng)市人民政府辦公室是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作的機(jī)構(gòu)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈衡陽(yáng)市人民政府辦公室職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（衡辦〔2019〕31號(hào)）文件，主要職責(zé)是：

（1）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（2）研究市政府各部門和各縣市區(qū)人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（3）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（4）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（5）辦理中央和省、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門和縣市區(qū)人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向市政府報(bào)告。

（6）組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（7）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需要由市政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)向國(guó)務(wù)院和省、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)市政府值班工作。

（8）負(fù)責(zé)衡陽(yáng)南岳機(jī)場(chǎng)建設(shè)、管理和運(yùn)營(yíng)的協(xié)調(diào)。

（9）完成市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

衡陽(yáng)市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、機(jī)要文電科、綜合科、督查室（市政府督查室）、建議提案科、機(jī)場(chǎng)管理辦公室（市政府機(jī)場(chǎng)管理辦公室）、組織人事科、行政科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)信訪科、值班室（市政府總值班室）、離退休人員管理服務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委，共21個(gè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、衡陽(yáng)市人民政府辦公室本級(jí)

2、衡陽(yáng)市人民政府辦公室駐北京辦事處

3、衡陽(yáng)市人民政府辦公室駐廣州（深圳）辦事處

4、衡陽(yáng)市人民政府辦公室駐長(zhǎng)沙辦事處

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算3496.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3496.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0，納入專戶管理的非稅收入0。收入較去年增加65.61萬元，主要是人員增加。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算3496.42萬元，其中，一般公共服務(wù)3496.42萬元，公共安全0，教育0，科學(xué)技術(shù)0。支出較去年增加65.61萬元，主要是人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3496.42萬元，其中，一般公共服務(wù)3496.42萬元，占100%，公共安全0，教育0，科學(xué)技術(shù)0。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2467.43萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1028.99萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：大院保安轉(zhuǎn)輔警支出152.5萬元，大院維護(hù)費(fèi)支出40萬元，會(huì)務(wù)中心維護(hù)費(fèi)50萬元，水電補(bǔ)助125萬元，物業(yè)管理費(fèi)134.3萬元，主要用于大院保安、物業(yè)管理等方面。機(jī)要工作經(jīng)費(fèi)30萬元，紀(jì)檢派駐機(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23.2萬元，臨聘人員工資18.75萬元，縣市區(qū)長(zhǎng)會(huì)議經(jīng)費(fèi)20萬元，信訪工作經(jīng)費(fèi)20萬元，應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)35萬元，政府業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)146萬元，政府綜合治理工作經(jīng)費(fèi)42.24萬元，政務(wù)督查經(jīng)費(fèi)35萬元，綜合調(diào)研經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于行政運(yùn)行方面。市政府駐北京辦事處項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45萬元，市政府駐廣州（深圳）辦事處項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)27萬元，市政府駐長(zhǎng)沙辦事處項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)80萬元，主要用于招商引資和信訪接待等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

衡陽(yáng)市人民政府辦公室部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)517.77萬元，比上年預(yù)算增加9.9萬元，上升1.94%，主要是差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為297.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)112.7萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)185萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)185萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年持平。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算46.26萬元，擬召開全市各類會(huì)議，人數(shù)約4500人，內(nèi)容為開展全會(huì)、常務(wù)會(huì)、市長(zhǎng)專題會(huì)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)、縣市區(qū)長(zhǎng)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算59.07萬元，擬開展黨建培訓(xùn)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)培訓(xùn)、辦公室主任培訓(xùn)、內(nèi)部管理培訓(xùn)等，人數(shù)1000人，內(nèi)容為開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)宣傳活動(dòng)、黨建活動(dòng)等。

（四）政府采購(gòu)情況：2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額424萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算40萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算90萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算294萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車28輛，其中，機(jī)要通信用車0，應(yīng)急保障用車0，執(zhí)法執(zhí)勤用車0，特種專業(yè)技術(shù)用車0，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車28輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0。2020年擬新增配置公務(wù)用車0；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3496.42萬元，其中，基本支出2467.43萬元，項(xiàng)目支出1028.99萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

附件：2020年部門預(yù)算表