第一部分衡陽(yáng)市行政審批服務(wù)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

衡陽(yáng)市行政審批服務(wù)局概況

部門(mén)職責(zé)

衡陽(yáng)市行政審批服務(wù)局是市政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。衡陽(yáng)市行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委關(guān)于行政審批、政務(wù)公開(kāi) 、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）擬訂全市行政審批、政務(wù)公開(kāi)（政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi)）、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市相關(guān)政策并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全市電子政務(wù)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全市"互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)"工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督考核全市政府網(wǎng)站。

（四）牽頭負(fù)責(zé)全市"放管服"改革工作。維護(hù)改善營(yíng)商政務(wù)、法制等環(huán)境。協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政效能工作。

（五）推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開(kāi)（政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi)）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)大廳、便民服務(wù)中心（站點(diǎn)）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌建設(shè)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督考核全市"12345"政府服務(wù)熱線，牽頭負(fù)責(zé)整合優(yōu)化政府相關(guān)部門(mén)、公共企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì)組織的社會(huì)求助服務(wù)電話。      

（六）負(fù)責(zé)擬訂電子政務(wù)、數(shù)字城市發(fā)展戰(zhàn)略，編制電子政務(wù)、數(shù)字城市中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。提出電子政務(wù)、數(shù)字城市建設(shè)投資總規(guī)模及年度投資計(jì)劃的建議。負(fù)責(zé)組織全市使用財(cái)政性資金建設(shè)的電子政務(wù)工程和政務(wù)信息安全工程項(xiàng)目審查論證工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施和管理政府投資的電子政務(wù)、數(shù)字城市項(xiàng)目。

（七）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)數(shù)據(jù)資源的開(kāi)發(fā)利用和共享工作。組織協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域數(shù)字化應(yīng)用工作。

（八）負(fù)責(zé)組織、推進(jìn)全市電子政務(wù)、數(shù)字城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和應(yīng)用，協(xié)調(diào)推進(jìn)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)互聯(lián)互通。統(tǒng)籌全市電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作，負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息化平臺(tái)安全技術(shù)和運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)，監(jiān)督管理市級(jí)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)安全工作，協(xié)調(diào)處理電子政務(wù)信息安全的重大事件。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)數(shù)字認(rèn)證工作。

（九）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

我局現(xiàn)有科室6個(gè)，局屬事業(yè)單位1個(gè)，共有在職人員73人，退休人員11人，我局屬市一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分

部門(mén)決算表（請(qǐng)查看附件）

第三部分

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)25560.78萬(wàn)元，支出總計(jì)23717.76萬(wàn)元。因本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的，所以無(wú)法與2018年進(jìn)行比較。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)25560.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入25537.82萬(wàn)元，占99.91%；其他收入22.96萬(wàn)元，占0.09%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)23717.76萬(wàn)元，其中：基本支出2228.36萬(wàn)元，占9.40%；項(xiàng)目支出21489.4萬(wàn)元，占90.60%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)25537.82萬(wàn)元，支出總計(jì)23694.80萬(wàn)元。因本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的，所以無(wú)法與2018年進(jìn)行比較。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出23694.80萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.90%，因本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的，所以無(wú)法與2018年進(jìn)行比較。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出23694.80萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7217.49萬(wàn)元，占30.46%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出105.26萬(wàn)元，占0.44%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出75.43萬(wàn)元，占0.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出16234.84萬(wàn)元，占68.52%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.54萬(wàn)元；住房保障（類(lèi)）支出61.25萬(wàn)元，占0.26%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)為23694.80萬(wàn)元，本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的單位，無(wú)法與年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

支出決算為262.98萬(wàn)元

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

支出決算為980.06萬(wàn)元

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項(xiàng)）。

支出決算為5908.43萬(wàn)元

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

支出決算為6.23萬(wàn)元

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

支出決算為3.13萬(wàn)元

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

支出決算為2.91萬(wàn)元

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

支出決算為53.76萬(wàn)元

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

支出決算為88.33萬(wàn)元

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

支出決算為16.93萬(wàn)元

9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

支出決算為66.94萬(wàn)元

10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

支出決算為8.49萬(wàn)元

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。

支出決算為16234.84萬(wàn)元

12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。

支出決算為0.54萬(wàn)元

13、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

支出決算為61.25萬(wàn)元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出2205.40萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1261.57萬(wàn)元，占基本支出的57.20%,主要為工資福利支出1171.04萬(wàn)元（基本工資272.87萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼177.68萬(wàn)元，獎(jiǎng)金221.45萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)50.28萬(wàn)元，績(jī)效工資46.32萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)118.49萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)8.13萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)174.99萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.49萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.05萬(wàn)元，住房公積金86.09萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)4.35萬(wàn)元，其他工資福利支出0.84萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.53萬(wàn)（撫恤金16.93萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金11.73萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.87萬(wàn)元）。公用經(jīng)費(fèi)943.83萬(wàn)元，占42.80%，主要為商品和服務(wù)支出929.33萬(wàn)元（辦公費(fèi)57.75萬(wàn)元，印刷費(fèi)15.98萬(wàn)元，水費(fèi)17.64萬(wàn)元，電費(fèi)100.02萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.70萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)118.57萬(wàn)元，差旅費(fèi)32.35萬(wàn)元，維修（護(hù)）89.69萬(wàn)元，租賃費(fèi)29.36萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.51萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5.59萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.18萬(wàn)元，專(zhuān)用燃料費(fèi)7.74萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)62.94萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)122.86萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)41.90萬(wàn)元，福利費(fèi)0.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.97萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用47.74萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出150.46萬(wàn)元）；資本性支出14.50萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置14.50萬(wàn)元）。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.15萬(wàn)元，本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的單位，無(wú)法與年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.18萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.97萬(wàn)元。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.18萬(wàn)元，占13.50%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.97萬(wàn)元，占86.50%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.18萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組18個(gè)、來(lái)賓170人次，主要是招待各市縣行政審批服務(wù)局等單位學(xué)習(xí)（活動(dòng)內(nèi)容）發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.97萬(wàn)元，主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

為貫徹落實(shí)衡陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于《開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(衡財(cái)績(jī)〔2020〕139號(hào))精神，我單位對(duì)2019年度部門(mén)預(yù)算的使用和管理情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果表明：一年以來(lái)，我局以最強(qiáng)執(zhí)行力的擔(dān)當(dāng)精神，扎實(shí)推進(jìn)全市"放管服"改革和"一件事一次辦"改革工作，強(qiáng)化政務(wù)公開(kāi)，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，全面提升行政效能，圓滿(mǎn)地完成了年度目標(biāo)任務(wù)，主要工作進(jìn)入全省第一方陣。市"12345"政府服務(wù)熱線進(jìn)入全國(guó)前20強(qiáng)，連續(xù)三年榮獲全國(guó)熱線"先鋒"獎(jiǎng)。我市行政審批服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)在省政府辦公廳《調(diào)查與研究》上刊發(fā)，"一件事一次辦"網(wǎng)辦案例被省《政務(wù)管理服務(wù)工作》重點(diǎn)推介；我市工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革工作榮獲2019年度全省先進(jìn)。我局榮獲全市績(jī)效評(píng)估優(yōu)秀單位、全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作先進(jìn)單位榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和重大項(xiàng)目建設(shè)發(fā)揮了積極作用?，F(xiàn)將今年的預(yù)算績(jī)效管理工作情況匯報(bào)如下：
　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作的基本情況
　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的目的
　　通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高"放管服"改革經(jīng)費(fèi)的使用和管理措施，提高財(cái)政資金的使用效益。
　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
　　堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平和綜合分析的原則，依照衡陽(yáng)市關(guān)于《開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作》的通知精神，采取評(píng)價(jià)小組自評(píng)的方法對(duì)部門(mén)預(yù)算各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用情況進(jìn)行客觀、真實(shí)的評(píng)價(jià)。
　　(三)預(yù)算績(jī)效管理工作制度
　　根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》，制定了《衡陽(yáng)市行政審批服務(wù)局財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作方案》。建立預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度，在財(cái)政預(yù)算編制系統(tǒng)中嵌入預(yù)算績(jī)效管理信息，從制度上保證預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作順利開(kāi)展。
　　(四)預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制
　　結(jié)合本單位預(yù)算的編報(bào)，按照兩上兩下的程序，由局辦公室編制《市行政審批服務(wù)局預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》及相關(guān)材料，隨同年度部門(mén)預(yù)算上報(bào);財(cái)政局行政政法科對(duì)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)情況特別是項(xiàng)目立項(xiàng)情況提出初審意見(jiàn)之后，由績(jī)效管理科對(duì)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)情況特別是績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況進(jìn)行審核;預(yù)算科根據(jù)我單位申報(bào)情況，財(cái)政局行政政法科、績(jī)效管理科審核情況提出意見(jiàn);項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控;項(xiàng)目完成后組織績(jī)效評(píng)價(jià)。形成了一套貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制。
　　(五)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
　　1、成立績(jī)效自評(píng)工作小組。今年，我局成立了以譚曉林同志為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作小組，制定了評(píng)價(jià)實(shí)施方案，對(duì)2019年度部門(mén)預(yù)算開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。
　　2、開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。對(duì)部門(mén)預(yù)算資金的使用情況進(jìn)行了認(rèn)真審核，并到相關(guān)科室進(jìn)行了解和調(diào)查，對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真的匯總分析，并對(duì)照各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了打分，開(kāi)展自評(píng)工作。  　　二、預(yù)算績(jī)效管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)
　　今年，我局的預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一些進(jìn)展，但是績(jī)效管理工作還存在認(rèn)識(shí)還不到位、制度尚不健全、技術(shù)支撐乏力、結(jié)果應(yīng)用不充分、管理還不全面等不足之處，為此，我局將從以下方面著手強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理工作。
　　(一)加強(qiáng)制度體系建設(shè)。制定行之有效的實(shí)施細(xì)則有利于強(qiáng)化執(zhí)行力度、規(guī)范執(zhí)行程序。針對(duì)我局的實(shí)際情況，當(dāng)務(wù)之急是總結(jié)先進(jìn)單位和各部門(mén)的經(jīng)驗(yàn)和做法，加以推廣和改進(jìn)，使我局預(yù)算績(jī)效管理工作逐步走上制度化和規(guī)范化的道路。
　　(二)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)科(室)的指導(dǎo)。局辦公室應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，通過(guò)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專(zhuān)題會(huì)議等形式，提高各科室預(yù)算績(jī)效管理水平和操作能力，尤其在以下幾個(gè)方面統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、明確方向：一是明確預(yù)算績(jī)效管理工作定位。制約我局績(jī)效管理工作開(kāi)展的首要問(wèn)題是各科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效預(yù)算和績(jī)效管理的概念比較模糊、認(rèn)識(shí)不一，對(duì)如何界定績(jī)效管理職能、確立工作開(kāi)展方向感到困惑。二是規(guī)范預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。具體到提出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定中的一些操作問(wèn)題，如在哪個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核。三是確立預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果公開(kāi)尺度。要大膽公開(kāi)預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果，將項(xiàng)目績(jī)效情況，并向全社會(huì)公開(kāi)，該整改的整改，該進(jìn)行問(wèn)責(zé)的問(wèn)責(zé)。

(三)制定科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。預(yù)算績(jī)效管理的關(guān)鍵是如何制定績(jī)效考核指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)的設(shè)計(jì)包括質(zhì)和量?jī)刹糠?。質(zhì)就是資金支出的成果和產(chǎn)生的收益;量則是產(chǎn)生結(jié)果和收益的效率。同時(shí)，要面向公共服務(wù)整合績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，應(yīng)避免由于片面追求績(jī)效指標(biāo)的滿(mǎn)足而產(chǎn)生的短期行為，做到質(zhì)和量的績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合。
　　(四)探索建立正確的激勵(lì)機(jī)制。實(shí)行績(jī)效預(yù)算就是要將各部門(mén)的資金與其工作績(jī)效掛起鉤來(lái)，建立正確的激勵(lì)機(jī)制，可根據(jù)各科室績(jī)效考評(píng)結(jié)果給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。一方面,對(duì)科室績(jī)效管理工作中取得的一些階段性經(jīng)驗(yàn),要及時(shí)進(jìn)行總結(jié)和推廣,努力營(yíng)造績(jī)效管理工作良好的氛圍,在全局上下形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互支持、通力合作的工作氛圍。另一方面要本著獎(jiǎng)優(yōu)、治庸、罰劣的原則,對(duì)年度考核獲績(jī)效目標(biāo)管理先進(jìn)的科室,進(jìn)行通報(bào)表彰;對(duì)未達(dá)標(biāo)的予以批評(píng)。
　　(五)加強(qiáng)績(jī)效的檢查。要加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的監(jiān)督檢查工作，堅(jiān)持每年由局辦公室、機(jī)關(guān)紀(jì)委對(duì)各支出項(xiàng)目，從立項(xiàng)起到預(yù)算執(zhí)行和完成進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)，逐步建立項(xiàng)目資金使用情況的追蹤反饋制度和績(jī)效評(píng)價(jià)制度，以項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)果和績(jī)效作為下年度項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算編制的依據(jù)。要隨時(shí)掌握各項(xiàng)目標(biāo)的完成進(jìn)度,做到季度有分析,半年有檢查,并對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理中存在的問(wèn)題提出有針對(duì)性的措施,確保各項(xiàng)目標(biāo)順利完成,年終結(jié)硬仗。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出943.83萬(wàn)元，本單位屬于2019年機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立的單位，無(wú)法與年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.51萬(wàn)元，用于"放管服"改革等會(huì)議，人數(shù)398人，內(nèi)容為"雪亮工程"專(zhuān)家評(píng)審和視頻監(jiān)控項(xiàng)目評(píng)審會(huì)計(jì)劃及預(yù)算0.32萬(wàn)元、進(jìn)一步部署全省與國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)計(jì)劃及預(yù)算0.14萬(wàn)元、"放管服"改革部署推進(jìn)會(huì)0.14萬(wàn)，"一件事一次辦"首次及第二批事項(xiàng)落地推進(jìn)會(huì)議計(jì)劃及預(yù)算0.23萬(wàn)元，省工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng)操作培訓(xùn)會(huì)議計(jì)劃及預(yù)算4.53萬(wàn)元等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.59萬(wàn)元，用于開(kāi)展機(jī)關(guān)支部黨建培訓(xùn)及各類(lèi)培訓(xùn)，內(nèi)容為開(kāi)展機(jī)關(guān)支部黨建培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算2.55萬(wàn)元、區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)、"好差評(píng)"業(yè)務(wù)培訓(xùn)和"一件事一次辦"審批系統(tǒng)計(jì)劃及預(yù)算等培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算2.60萬(wàn)元。（注：三類(lèi)會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額21031.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出56.88元、政府采購(gòu)工程支出20636.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出337.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額888.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額149.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.71%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2019年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，固定資產(chǎn)總值6682.35萬(wàn)元，包括車(chē)輛2輛，全部為其他用車(chē)，其他用車(chē)主要是按規(guī)定配置的車(chē)輛。其中：房屋及構(gòu)筑物4301.03萬(wàn)元，通用設(shè)備1811.80萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物569.51萬(wàn)元。

第四部分

名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）"三公"經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第五部分

附件（請(qǐng)查看附件）

附件：2019年部門(mén)決算公開(kāi)（附件）