衡陽市行政審批服務(wù)局2020年部門預(yù)算和"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算說明

部門預(yù)算公開信息目錄

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（四）政府采購預(yù)算

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

（七）"三公"等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

（八）其他事項(xiàng)

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開表格目錄

六、公開表格附件

部門職能職責(zé)

衡陽市行政審批服務(wù)局是市政府工作部門，為正處級(jí)。衡陽市行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委關(guān)于行政審批、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）擬訂全市行政審批、政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、數(shù)字城市相關(guān)政策并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全市電子政務(wù)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全市"互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)"工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督考核全市政府網(wǎng)站。

（四）牽頭負(fù)責(zé)全市"放管服"改革工作。維護(hù)改善營商政務(wù)、法制等環(huán)境。協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政效能工作。

（五）推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)大廳、便民服務(wù)中心（站點(diǎn)）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌建設(shè)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督考核全市"12345"政府服務(wù)熱線，牽頭負(fù)責(zé)整合優(yōu)化政府相關(guān)部門、公共企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì)組織的社會(huì)求助服務(wù)電話。

（六）負(fù)責(zé)擬訂電子政務(wù)、數(shù)字城市發(fā)展戰(zhàn)略，編制電子政務(wù)、數(shù)字城市中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。提出電子政務(wù)、數(shù)字城市建設(shè)投資總規(guī)模及年度投資計(jì)劃的建議。負(fù)責(zé)組織全市使用財(cái)政性資金建設(shè)的電子政務(wù)工程和政務(wù)信息安全工程項(xiàng)目審查論證工作。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施和管理政府投資的電子政務(wù)、數(shù)字城市項(xiàng)目。

（七）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用和共享工作。組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域數(shù)字化應(yīng)用工作。

（八）負(fù)責(zé)組織、推進(jìn)全市電子政務(wù)、數(shù)字城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和應(yīng)用，協(xié)調(diào)推進(jìn)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)互聯(lián)互通。統(tǒng)籌全市電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作，負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息化平臺(tái)安全技術(shù)和運(yùn)營體系建設(shè)，監(jiān)督管理市級(jí)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫安全工作，協(xié)調(diào)處理電子政務(wù)信息安全的重大事件。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)數(shù)字認(rèn)證工作。

（九）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局現(xiàn)有科室6個(gè)，局屬事業(yè)單位1個(gè)，共有在職人員73人，退休人員11人，我局屬市一級(jí)預(yù)算單位。

本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支概況

2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)本級(jí)單位。收入為2287.62萬元；支出為2287.62萬元的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2287.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2287.62萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2287.62萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2047.89萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出74.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出108.97萬元。

具體安排如下：

基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1070.55萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

項(xiàng)目支出：1217.07萬元。

預(yù)算收支增減變化情況說明：2020年度本單位年初預(yù)算數(shù)為2287.62萬元，因機(jī)構(gòu)改革，衡陽市行政審批服務(wù)局是衡陽市政府新設(shè)置的一級(jí)預(yù)算單位，無2019年預(yù)算收支情況，所以無法與上年進(jìn)行比較其變化情況。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：本部門2020年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排146.29萬元。其中:辦公費(fèi)108.33萬元，會(huì)議費(fèi)3.04萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.52萬，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬，維修（護(hù)）費(fèi)8.4萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元。因機(jī)構(gòu)改革，衡陽市行政審批服務(wù)局是衡陽市政府新設(shè)置的一級(jí)預(yù)算單位，無2019年預(yù)算收支情況，所以無法與上年進(jìn)行比較。

（四)政府采購預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為216.4萬元。包含：物業(yè)管理費(fèi)130萬元、IT運(yùn)維服務(wù)18.9萬元、消防維護(hù)費(fèi)17.8萬元、市政府應(yīng)急指揮中心液晶顯示器采購29.9萬元、電子政務(wù)機(jī)房運(yùn)維服務(wù)19.8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明：截至2019年12月31日，本單位共有辦公及業(yè)務(wù)用房332平方米；公務(wù)用車2輛。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2287.62萬元，其中：基本支出1070.55萬元，項(xiàng)目支出1217.07萬元。

（七）"三公"等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明：2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)45萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)23萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)45萬元。

2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9萬元其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2019年末因機(jī)構(gòu)改革，成立衡陽市行政審批服務(wù)局，是衡陽市政府新設(shè)置的一級(jí)預(yù)算單位，政務(wù)中心變更為二級(jí)單位。由多單位合并，單位職能轉(zhuǎn)變，工作范圍、人員增加，車輛增加2臺(tái)。因此，三公經(jīng)費(fèi)2020年比2019年增加36萬元。其中公務(wù)用車18萬元，（"數(shù)字衡陽"專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，"12345政府服務(wù)熱線"工作經(jīng)費(fèi)安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；一般公務(wù)用車增加4萬元），公務(wù)接待費(fèi)增加18萬元（"數(shù)字衡陽"專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)安排10萬元，"12345政府服務(wù)熱線"工作經(jīng)費(fèi)安排8萬元。

（八）政府性基金預(yù)算。本部門無政府性基金安排的支出。

四、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的"財(cái)政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預(yù)算法》，改稱"一般公共預(yù)算收入"。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

五、部門預(yù)算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財(cái)政撥款收支表

表五：一般公共預(yù)算支出表

表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)

表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)

表八：政府性基金表（無）

表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表十：部門整體支出績效申報(bào)表

六、公開表格附件

附件（表一至表九）

附件（表十）