衡陽市農(nóng)機(jī)局 2017年度部門決算公開 

　　目錄 

　　第一部分  衡陽市農(nóng)機(jī)局概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  衡陽市農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  衡陽市農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明 

　　八、預(yù)算績效情況說明 

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　　第四部分  名稱解釋 

　　第一部分  衡陽市農(nóng)機(jī)局概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　衡陽市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局為市農(nóng)業(yè)委員會(huì)所屬公益一類正處級(jí)事業(yè)單位。市農(nóng)機(jī)局承擔(dān)的行政職能劃入市農(nóng)業(yè)委員會(huì)，受市農(nóng)業(yè)委員會(huì)委托開展全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理工作。主要職能有：  

　　1、研究提出全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃及重大技術(shù)措施的政策建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 

　　2、組織監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全生產(chǎn)、作業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 

　　3、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；指導(dǎo)和監(jiān)督農(nóng)業(yè)機(jī)械基層服務(wù)組織服務(wù)，制定并實(shí)施有關(guān)服務(wù)規(guī)范；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機(jī)械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。 

　　4、根據(jù)國家農(nóng)機(jī)化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出全市農(nóng)機(jī)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施建議，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)、普及和應(yīng)用水平。 

　　5、擬訂農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，指導(dǎo)全市農(nóng)機(jī)化技術(shù)培訓(xùn)工作；參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技工作的規(guī)范性文件；組織重大農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和技術(shù)推廣項(xiàng)目的科學(xué)遴選及實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。 

　　6、組織實(shí)施拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)業(yè)工程機(jī)械等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理工作；會(huì)同有關(guān)部門做好農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、鑒定、認(rèn)證工作。 

　　7、提出發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)的各項(xiàng)資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作。 

　　8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)機(jī)化法律法規(guī)政策的貫徹落實(shí)；擬訂全市農(nóng)機(jī)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃和措施并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 

　　9、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置  

　　根據(jù)上述職責(zé)，衡陽市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、監(jiān)督管理科、安全監(jiān)理科(所)、科教質(zhì)量科、政策法規(guī)科、紀(jì)檢監(jiān)察室8個(gè)科室。核定編制數(shù)為29名，實(shí)有在職干部職工28人，退休人員25人。 

　　衡陽市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局歸口管理下屬單位衡陽市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站。該站核定全額事業(yè)編制42人，實(shí)有在職干部職工38人，退休人員21人。  

　　第二部分  衡陽市農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算表 

　　8張部門決算表格（附后），包括：收支總表3張，即收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表；財(cái)政撥款收支表5張，即財(cái)政撥款收入支出決算總表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。 

　　第三部分  衡陽市農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　決算收入共計(jì)1499.01萬元，比上年增加193.07萬元，增長12.9%，決算收入增長原因是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等財(cái)政撥款收入增加；決算支出合計(jì)1498.79萬元，比上年增加271.88萬元，增長22.2%，決算支出增長原因是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生及農(nóng)林水等支出增加。 

　　二、收入決算情況說明 

　　決算收入共計(jì)1499.01萬元，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款1445.33萬元，占決算收入96.42%；其他收入7.01萬元，占決算收入0.47%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額27.79萬元，占決算收入1.85%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.88萬元，占決算收入1.26%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　決算支出合計(jì)1498.79萬元，其中：一般公用服務(wù)支出43.29萬元，占決算支出2.89%，科學(xué)技術(shù)支出6.67萬元，占決算支出0.45%，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.19萬元，占決算支出4.48%，醫(yī)療衛(wèi)生支出102.04萬元，占決算支出6.8%，農(nóng)林水支出 1239.19萬元，占決算支出82.68%，住房保障支出40.31萬元，占決算支出2.69%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.22萬元，占決算支出0.01%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　財(cái)政撥款收入總計(jì)1445.33萬元，比上年增加251.82萬元，增長17.4%，財(cái)政撥款收入增長原因是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等財(cái)政撥款收入增加；財(cái)政撥款支出總計(jì)1463.99萬元，比上年增加270.48萬元，增長22.6%，財(cái)政撥款支出增長原因是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生及農(nóng)林水等支出增加。 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款支出決算總體情況。 

　　財(cái)政撥款本年支出1463.99萬元，占本年支出的97.68%，與上年決算數(shù)相比增加270.48萬元，增長22.6%。財(cái)政撥款支出較上年增長的主要原因是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生及農(nóng)林水等支出增加。 

　?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 

　　年度財(cái)政撥款年度支出合計(jì)為1463.99萬元，其中一般公共服務(wù)支出43.39萬元，占財(cái)政撥款支出的2.96%，科學(xué)技術(shù)支出6.67萬元，占財(cái)政撥款支出的0.45%，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.19萬元，占財(cái)政撥款支出的4.59%，醫(yī)療衛(wèi)生支出102.24萬元，占財(cái)政撥款支出的6.98%，農(nóng)林水支出1204.39萬元，占財(cái)政撥款支出的82.27%，住房保障支出40.31萬元，占財(cái)政撥款支出的2.75%。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。 

　　財(cái)政撥款決算支出合計(jì)1463.99萬元，其中一般公共服務(wù)支出43.39萬元，科學(xué)技術(shù)支出6.67萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出102.24萬元，農(nóng)林水支出1204.39萬元，住房保障支出40.31萬元。 

　　財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)933.9萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出67.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出84.04萬元，農(nóng)林水支出742.36萬元，住房保障支出40.31萬元。 

　　財(cái)政撥款決算支出較預(yù)算支出相比增加530.09萬元，增長56.76%。增長的原因是一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、農(nóng)林水支出均有增長。具體增長的項(xiàng)級(jí)科目及增加數(shù)為：一般公共服務(wù)支出增加43.39萬元，科學(xué)技術(shù)支出增加6.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出增加18.2萬元，農(nóng)林水支出462.03萬元。 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)為1212.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1131.24萬元（工資福利支出880.87萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出250.37萬元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)的93.33%;公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)）支出80.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)的16.67%。 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)16.89萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.28萬元，公務(wù)接待支出10.61萬元。 

　　與年初預(yù)算數(shù)相比，決算支出減少18.11萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少13.72萬元，公務(wù)接待支出減少4.39萬元。與上年決算相比，決算支出減少17.69萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少13.72萬元，公務(wù)接待支出減少3.97萬元。 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行接待函和接待清單制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的支出，嚴(yán)格執(zhí)行新的公務(wù)用車管理制度，公務(wù)用車加油用卡，維修實(shí)行定點(diǎn)，從嚴(yán)控制公務(wù)用車的使用范圍，規(guī)范使用公務(wù)用車。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出合計(jì)16.89萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.28萬元，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)。公務(wù)接待支出10.61萬元，接待批次220次，接待人數(shù)1081人。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出情況 

　　本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。 

　　九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明 

　　近年來，根據(jù)《衡陽市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（衡政函[2014]73號(hào)）和《衡陽市預(yù)算績效管理暫行辦法》（衡財(cái)績[2014]439號(hào)）等文件要求及全市預(yù)算績效管理工作的安排部署，我局遵循財(cái)政2017年部門支出預(yù)算安排的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行配比與分配，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。一是認(rèn)真開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)，預(yù)算執(zhí)行之前，編制好預(yù)算績效計(jì)劃，明確績效目標(biāo)；預(yù)算執(zhí)行之后，對(duì)預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，并向有關(guān)部門提交績效評(píng)價(jià)報(bào)告。二是運(yùn)用好績效評(píng)價(jià)結(jié)果，根據(jù)預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況，對(duì)預(yù)算績效管理中存在的問題認(rèn)真加以分析，進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，規(guī)范支出行為，降低行政成本。三是確保完成各項(xiàng)預(yù)算資金支出進(jìn)度要求，保障各項(xiàng)工作順利開展，實(shí)現(xiàn)年初整體績效目標(biāo)。 

　　十、其他重要事項(xiàng) 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.89萬元，比2016年增加16.69萬元，增長37.76 %。主要原因是其他交通費(fèi)的增長。 

　　2、政府采購支出情況 

　　本部門2017年度政府采購支出總額8.3萬元，其中：政府采購貨物支出8.3萬元。 

　　3、國有資產(chǎn)占有情況 

　　截至2017年12月31日止，本部門共有車輛2輛；其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　四、名詞解釋 

　　1、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 

　　2、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出。 

　　3、因公出國（境）支出：是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。    4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：是指公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。    5、公務(wù)接待費(fèi)支出：是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。