衡陽市審計(jì)局
2019年部門預(yù)算編制說明
公開信息目錄
一、部門職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（四）政府采購預(yù)算
（五）國有資產(chǎn)占有情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
四、名詞解釋
五、部門預(yù)算公開表格目錄
一、部門職能職責(zé)
（一）主管衡陽市審計(jì)工作。
（二）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂衡陽市審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）向衡陽市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出完善有關(guān)政策措施、宏觀調(diào)控措施以及管理體制、機(jī)制建設(shè)的建議。
（四）向衡陽市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。
（五）在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。
（六）指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
（七）組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市審計(jì)局設(shè)有19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有在職工作人員83人，離退休人員50人。
三、部門收支概況
我單位無二級(jí)預(yù)算單位，2019年部門預(yù)算編報(bào)范圍僅為局機(jī)關(guān)。
（一）收入預(yù)算
2019年度單位預(yù)算收入2406.03萬元，其中：一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款2406.03萬元。收入較去年增加3萬元，主要是人員變動(dòng)造成的收入預(yù)算變動(dòng)。
（二）支出預(yù)算
2019年度單位支出預(yù)算2406.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2124.55萬元（其中行政運(yùn)行947.19萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)1177.36萬元），社會(huì)保障和就業(yè)支出101.74萬元，住房保障支出61.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出118.7萬元。支出較去年增加3萬元，主要是人員變動(dòng)造成的支出預(yù)算變動(dòng)。
具體安排如下：
基本支出預(yù)算1228.67萬元，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、一般性商品和服務(wù)支出。
項(xiàng)目支出預(yù)算1177.36萬元，是指完成年度內(nèi)各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)而產(chǎn)生的支出。
本年度收支預(yù)算與上年度基本持平。
本單位無政府性基金安排的支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為166.03萬元，其中：辦公費(fèi)40.4萬元，印刷費(fèi)2萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)20萬元，差旅費(fèi)5.7萬元，會(huì)議費(fèi)3.01萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.37萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，其他交通費(fèi)用54.55萬元。
（四）政府采購預(yù)算
2019年度政府采購預(yù)算為403萬元，其中：工程類采購預(yù)算30萬元，貨物類采購預(yù)算373萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，單位固定資產(chǎn)總值3231.62萬元，其中:土地、房屋及構(gòu)筑物1644.6萬元；通用設(shè)備1163.91萬元；專用設(shè)備265.19萬元；其他固定資產(chǎn)157.92萬元。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
單位整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2406.03萬元，其中：基本支出1228.67萬元，項(xiàng)目支出1177.36萬元。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為84.4萬元（其中：公務(wù)接待費(fèi)39.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元），與上年持平。
四、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、部門預(yù)算公開表格目錄
附表1：部門收支總表
附表2：部門收入總表
附表3：部門支出總表
附表4：財(cái)政撥款收支表
附表5：一般公共預(yù)算支出表
附表6：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)
附表7：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)
附表8：政府性基金表
附表9：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
衡陽市審計(jì)局
2019年2月1日
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