2023年12月19日在衡陽市十六屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議上
衡陽市審計(jì)局局長 邱小兵
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
今年8月，市十六屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議審議了《關(guān)于2022年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并提出了審議意見。受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告審計(jì)查出問題整改情況，請予審議。
市委、市政府高度重視審計(jì)查出問題的整改工作，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)查出問題整改工作的重要指示精神，全面落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的要求，將審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。截至2023年11月底，審計(jì)工作報(bào)告反映的268個(gè)問題中，立行立改的問題237個(gè)，已整改231個(gè)，占比97.47%；分階段整改和持續(xù)整改的問題31個(gè)，已采取有效措施，序時(shí)整改進(jìn)度良好。通過整改，各級財(cái)政已確認(rèn)收入并上繳國庫7.24億元，歸還原資金渠道0.50億元，盤活使用或統(tǒng)籌納入預(yù)算管理25.84億元，調(diào)賬處理5.03億元。根據(jù)審計(jì)建議，有關(guān)部門建立健全制度61項(xiàng)。根據(jù)審計(jì)查出的問題和移送處理的事項(xiàng)，各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)和有關(guān)主管部門已立案調(diào)查5起，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分4人，誡勉談話、通報(bào)批評等10人。
一、高位部署推動(dòng)。8月，劉越高書記在十二屆市委審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議上研究了審計(jì)整改工作，明確要求要提高政治站位，進(jìn)一步做好審計(jì)監(jiān)督“下半篇文章”，要真審真改，深入構(gòu)建全面整改、專項(xiàng)整改、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局，并就做好預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改工作做出批示和安排。9月，朱健市長專題研究部署審計(jì)整改工作，要求市政府督查室將審計(jì)整改納入今年重點(diǎn)督查內(nèi)容，加強(qiáng)跟蹤督辦，對整改中推進(jìn)不力、敷衍塞責(zé)、弄虛作假等問題嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。于新凡常務(wù)副市長、黃立常務(wù)副市長第一時(shí)間專題調(diào)度了分管領(lǐng)域2022年度市級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，其他市政府領(lǐng)導(dǎo)也分別對分管部門審計(jì)整改工作進(jìn)行調(diào)度，要求相關(guān)單位切實(shí)整改到位。市紀(jì)委監(jiān)委、市委巡察辦、市委審計(jì)委員會(huì)辦公室、市審計(jì)局聯(lián)合制定出臺《衡陽市推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督巡察監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督貫通協(xié)同高效的實(shí)施細(xì)則》，將審計(jì)整改情況納入紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督與巡視巡察監(jiān)督的重要內(nèi)容，合力推動(dòng)審計(jì)整改工作，我市此項(xiàng)工作得到省委巡視辦、省審計(jì)廳的典型推介。
二、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。各級各部門認(rèn)真落實(shí)市人大常委會(huì)的審議意見，層層壓實(shí)整改責(zé)任，嚴(yán)格對標(biāo)對表，全面整改審計(jì)查出問題和落實(shí)審計(jì)建議，高效推進(jìn)審計(jì)整改。各被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)同志強(qiáng)化第一責(zé)任人責(zé)任，及時(shí)研究部署整改工作，采取加強(qiáng)管理、完善制度、追責(zé)問責(zé)等一系列措施整改審計(jì)查出問題。相關(guān)主管部門認(rèn)真履職盡責(zé)，將推動(dòng)落實(shí)整改要求與加強(qiáng)監(jiān)督管理相結(jié)合，督促所屬單位、相關(guān)市縣落實(shí)整改任務(wù)。持續(xù)深化財(cái)審聯(lián)動(dòng)，財(cái)政部門將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為優(yōu)化財(cái)政資源配置的重要依據(jù)，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績效。通過壓實(shí)被審計(jì)單位的整改主體責(zé)任、主管部門的監(jiān)督管理責(zé)任，形成上下貫通、各負(fù)其責(zé)、有效落實(shí)的整改工作機(jī)制，確保整改成效。
三、突出整改重點(diǎn)。為督促審計(jì)查出突出問題的整改，市人大常委會(huì)加強(qiáng)督查指導(dǎo)，推動(dòng)人大監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督貫通協(xié)同，形成工作合力。市人大常委會(huì)副主任鄒致和帶領(lǐng)市人大財(cái)經(jīng)委、市審計(jì)局，對市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、市司法局、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等部門單位開展了現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督，專題聽取了部門整改落實(shí)情況匯報(bào)。從檢查情況看，總體較好。一是關(guān)于預(yù)算編制方面的問題。市財(cái)政局及時(shí)完善各類規(guī)章制度，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，我市預(yù)算管理一體化改革居全省前列。二是關(guān)于往來款未及時(shí)清理的問題。市財(cái)政局、市審計(jì)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展市直公職人員借用公款清理專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，對往來款項(xiàng)進(jìn)行清理。2023年，市級財(cái)政共收回或清理往來資金2.72億元。三是關(guān)于國有資產(chǎn)管理方面的問題。組織召開市直機(jī)關(guān)單位不動(dòng)產(chǎn)辦理遺留問題工作專題會(huì)議，已完成產(chǎn)權(quán)證辦理5.5萬平方米，剩余面積6.48萬平方米已備案到市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局名下；采取調(diào)整用途、公開招租、拍賣處置等措施盤活房產(chǎn)。四是關(guān)于園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r方面的問題。9個(gè)園區(qū)加快推進(jìn)用地報(bào)批，督促園區(qū)企業(yè)開工建設(shè)，向市場供應(yīng)土地5845.58畝，處置和盤活土地5361畝，我市園區(qū)審計(jì)整改工作得到省人大常委會(huì)的充分肯定。上述突出問題的整改情況，7個(gè)責(zé)任部門將專題向市人大常委會(huì)報(bào)告。
四、確保整改實(shí)效。具體來說，體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是用制度做保障。今年市委審計(jì)委員會(huì)印發(fā)了《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制的通知》，著力推動(dòng)問題整改取得實(shí)效。二是整改問題由點(diǎn)到面來推動(dòng)。如對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的醫(yī)院和學(xué)校的問題，通報(bào)上級主管部門（市衛(wèi)健委和市教育局），推動(dòng)面上整改，達(dá)到審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片的目的。三是審計(jì)整改注重“治已病”和“防未病”相結(jié)合。對被審計(jì)單位，既要求整改現(xiàn)行問題，又要求建章立制，舉一反三，杜絕類似問題再次發(fā)生。對尚未整改到位、分階段整改和持續(xù)整改的問題，有的涉及多個(gè)部門單位，解決周期長，需要分階段逐步解決；有的涉及體制機(jī)制，相關(guān)改革措施正在統(tǒng)籌推進(jìn)，需在深化改革中逐步解決；有的較為復(fù)雜，特別是少數(shù)歷史遺留問題，一時(shí)難以整改到位。相關(guān)部門單位已對后續(xù)整改作出安排和承諾。下一步，市政府將持續(xù)深入推進(jìn)審計(jì)查出問題整改工作，市審計(jì)局將按照市人大、市政府的要求，繼續(xù)加強(qiáng)對后續(xù)整改情況的跟蹤檢查，緊盯不放，掛賬督辦，直至整改完畢。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：我們將始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于湖南工作、審計(jì)工作的重要講話和重要指示批示精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，自覺接受人大監(jiān)督，為全市大力實(shí)施“制造立市、文旅興城”戰(zhàn)略，加快區(qū)域中心化建設(shè)進(jìn)程，全面實(shí)現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖貢獻(xiàn)審計(jì)力量！
附件：1.市級財(cái)政管理審計(jì)查出問題整改情況
2.市直部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改情況
3.債券管理審計(jì)查出問題整改情況
4.重大政策落實(shí)和重點(diǎn)專項(xiàng)審計(jì)查出問題整改情況
附件1
市級財(cái)政管理審計(jì)查出問題整改情況
一、關(guān)于預(yù)算編制方面的問題
市財(cái)政局及相關(guān)單位：一是調(diào)整優(yōu)化2023年度部門預(yù)算編制結(jié)構(gòu)，將可以明確至單位的專項(xiàng)資金提前編入部門預(yù)算，預(yù)留經(jīng)費(fèi)占比較去年下降了5.4個(gè)百分點(diǎn)。二是將項(xiàng)目資金合理細(xì)化到各部門，減少預(yù)留的項(xiàng)目資金。三是出臺《衡陽市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》，科學(xué)合理確定預(yù)算收支規(guī)模，規(guī)范國有資本經(jīng)營預(yù)算管理。
二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行方面的問題
市財(cái)政局及相關(guān)單位：一是清理待查范圍內(nèi)的失地農(nóng)民社?；穑匆?guī)定科目已匯繳入庫。二是定期檢查和清理非稅待查收入，除暫不能確認(rèn)收入的款項(xiàng)外，其余待查已全部繳庫，預(yù)收賬款162.67萬元已全部確認(rèn)為非稅收入。三是已將中央轉(zhuǎn)移支付資金3401.28萬元全部下達(dá)。四是運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，跟蹤督促并加快上級資金支出進(jìn)度。
三、關(guān)于專項(xiàng)資金管理分配方面的問題
市財(cái)政局會(huì)同專項(xiàng)資金主管單位：一是制定《衡陽市市級福彩公益金支持福利事業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》《衡陽市市級體彩公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》《衡陽市科技創(chuàng)新計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法》3個(gè)專項(xiàng)資金管理辦法。二是起草《衡陽市開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《衡陽市文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》等多個(gè)專項(xiàng)資金管理辦法，將于近期出臺，統(tǒng)籌推進(jìn)專項(xiàng)資金的整合。三是已分配下達(dá)市級文化產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等專項(xiàng)資金1.32億元，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金800萬元待完成驗(yàn)收后將第一時(shí)間下達(dá)。
四、關(guān)于財(cái)政績效及其他管理方面的問題
市財(cái)政局及有關(guān)單位：一是探索建立較為科學(xué)、合理的各行業(yè)整體支出績效評價(jià)體系，在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績效模塊中建立并上線使用績效指標(biāo)庫，建立健全定量和定性相結(jié)合的共性績效指標(biāo)框架，構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，印發(fā)《衡陽市委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績效管理辦法》，加強(qiáng)對第三方機(jī)構(gòu)績效評價(jià)質(zhì)量考評。二是已督促執(zhí)收單位自查自糾，立行立改，進(jìn)一步強(qiáng)化票據(jù)管理，過期票據(jù)已全部辦理核銷手續(xù)。三是2個(gè)單位已撤銷實(shí)有資金賬戶，印發(fā)《關(guān)于開展市直預(yù)算單位銀行賬戶清理整頓工作的通知》，對市直預(yù)算單位賬戶進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步規(guī)范銀行賬戶開戶行為。
附件2
市直部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改情況
一、關(guān)于“預(yù)算收入征收管理不到位”的問題
一是少編收入預(yù)算的3個(gè)部門，已與市財(cái)政局溝通銜接，據(jù)實(shí)測算非稅收入，并將事業(yè)收入、經(jīng)營收入等其他收入全部納入單位預(yù)算，做到應(yīng)編盡編，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、完整性。二是少征或違規(guī)減免非稅收入、無依據(jù)收費(fèi)的5個(gè)部門，通過采取催繳、司法程序等措施收繳少征或違規(guī)減免的非稅收入，督促有關(guān)單位糾正了無依據(jù)收費(fèi)行為。三是非稅收入未實(shí)行“收支兩條線”管理的1個(gè)部門，已將截留的非稅收入225.76萬元上繳財(cái)政。
二、關(guān)于“預(yù)算支出管理不嚴(yán)格”的問題
一是超預(yù)算或無預(yù)算列支、基本支出擠占項(xiàng)目支出的4個(gè)部門，已組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)預(yù)算管理相關(guān)法律法規(guī)，提高科學(xué)記賬水平，出臺收支管理方面的制度文件，切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算約束，做到無預(yù)算不支出。二是多編、少編支出預(yù)算或預(yù)算編制不合理的5個(gè)部門，相應(yīng)出臺收支管理方面的制度文件，合理測算單位年度支出，加強(qiáng)審核把關(guān)，將資金細(xì)化到具體項(xiàng)目。三是無依據(jù)、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物資等福利，或在財(cái)政資金列支應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用未及時(shí)扣回的4個(gè)部門，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算支出審批程序，退回、收繳資金262.02萬元。
三、關(guān)于“資產(chǎn)管理不規(guī)范”的問題
一是資產(chǎn)登記不實(shí)的5個(gè)部門已將問題所涉資產(chǎn)全部補(bǔ)記入賬，價(jià)值76.14萬元，相關(guān)部門出臺固定資產(chǎn)管理辦法，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。二是資產(chǎn)閑置和未經(jīng)審批處置、出租資產(chǎn)等問題，相關(guān)部門已加大拍租工作力度，進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)的管理和使用，提高資產(chǎn)利用率，避免國有資產(chǎn)閑置；嚴(yán)格履行資產(chǎn)處置、出租審批程序。三是資產(chǎn)權(quán)屬登記不及時(shí)的部門已完成資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移和登記手續(xù)，部分已辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬登記。辦公樓未辦理竣工決算的已與相關(guān)部門銜接，按規(guī)定進(jìn)行財(cái)政投資評審，爭取盡早處理好歷史遺留問題。四是土地利用不到位的問題，相關(guān)部門已督促用地單位啟動(dòng)建設(shè)，批而未供土地正按計(jì)劃逐步出讓，已完成部分批而未供處置任務(wù)；相關(guān)部門修訂完善了《關(guān)于建立建設(shè)用地全生命周期監(jiān)管制度的通知》等制度以加強(qiáng)土地管理。
四、關(guān)于“政府采購及工程項(xiàng)目管理不健全”的問題
一是存在未按規(guī)定公開招投標(biāo)，未在電子賣場采購物品等行為的4個(gè)部門，已對經(jīng)辦人進(jìn)行約談問責(zé)，補(bǔ)齊采購手續(xù)，完善財(cái)務(wù)管理制度、招標(biāo)制度和供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，規(guī)范采購程序與合同簽訂流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理。二是招投標(biāo)程序及合同簽訂不規(guī)范的1個(gè)部門，已出臺相應(yīng)的制度，規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政投資評審流程，加強(qiáng)對結(jié)算審核工作的管理。三是項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范的部門，已按要求完善相關(guān)手續(xù)，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，持續(xù)整改到位。四是項(xiàng)目已完工投入使用、未及時(shí)竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)存資金未上繳財(cái)政的2個(gè)部門，將項(xiàng)目結(jié)余工作經(jīng)費(fèi)上繳至市財(cái)政局或統(tǒng)籌納入預(yù)算管理，已督促工程承包方加快評審進(jìn)度，盡快完成竣工驗(yàn)收等相關(guān)手續(xù)。
五、關(guān)于“財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實(shí)”的問題
一是往來款未及時(shí)清理的2個(gè)部門，已通過收回、調(diào)整或核銷等方式清理往來賬款。二是內(nèi)控制度不健全、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制不嚴(yán)的4個(gè)部門，已建立健全相關(guān)內(nèi)控制度，個(gè)別報(bào)賬附件不實(shí)、超限額支付現(xiàn)金的部門已嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)公示制度，加強(qiáng)對原始報(bào)賬資料的財(cái)務(wù)審核，補(bǔ)齊財(cái)務(wù)憑證附件等資料，杜絕不規(guī)范報(bào)賬等行為。三是決算報(bào)表反映不真實(shí)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范，存在多計(jì)或少計(jì)收支、賬表不符等問題的2個(gè)部門，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，依法依規(guī)編制決算，做到收支真實(shí)、數(shù)額準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，調(diào)整有關(guān)賬目。
六、關(guān)于“改革事項(xiàng)、政策落實(shí)有差距”的問題
一是部分改革事項(xiàng)推進(jìn)緩慢或落實(shí)不到位的5個(gè)部門，加大工作任務(wù)推進(jìn)落實(shí)力度，加快信息化項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，暢通信息共享渠道，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上聯(lián)辦業(yè)務(wù)，出臺具體實(shí)施方案促進(jìn)改革事項(xiàng)、重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)到位。二是重大政策落實(shí)不到位的4個(gè)部門，已完善相關(guān)制度加強(qiáng)管理，相關(guān)部門已制定“三重一大”議事規(guī)則，建立門戶網(wǎng)站，今后將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，在門戶網(wǎng)站上按期公開財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算；相關(guān)部門針對專項(xiàng)資金沉淀問題，建立專項(xiàng)資金管理使用臺賬，加大資金使用宣傳力度；相關(guān)部門針對應(yīng)助未助或超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助問題已完善資助工作管理制度，應(yīng)助未助困難學(xué)生已全部補(bǔ)發(fā)。三是履職盡責(zé)不到位的2個(gè)部門，個(gè)別把關(guān)不嚴(yán)多支付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的部門已對未履職盡責(zé)的個(gè)人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)，并將補(bǔ)助款全部收回，今后將嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)審核關(guān)，進(jìn)一步規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目申報(bào)審核流程。
附件3
債券管理審計(jì)查出問題整改情況
一、關(guān)于專項(xiàng)債券使用效率偏低的問題
市財(cái)政局及相關(guān)單位：出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府債券管理的通知》，優(yōu)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目源頭管理，加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金使用進(jìn)度，已盤活使用部分債券資金。
二、關(guān)于部分債券項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的問題
市發(fā)改委及相關(guān)單位：對全市專項(xiàng)債項(xiàng)目進(jìn)行“地毯式”摸排，針對建設(shè)進(jìn)度滯后的部分項(xiàng)目單位進(jìn)行約談，并定期督導(dǎo)推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
三、關(guān)于債券項(xiàng)目績效管理偏弱的問題
市財(cái)政局及相關(guān)單位：已組織行業(yè)主管部門和相關(guān)項(xiàng)目單位學(xué)習(xí)《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理辦法》，明確績效評價(jià)工作的責(zé)任分工，強(qiáng)化績效管理意識，合理制定項(xiàng)目績效目標(biāo)，加強(qiáng)資金績效管理。
四、關(guān)于專項(xiàng)債券利息支付偏慢的問題
市財(cái)政局及相關(guān)單位：積極協(xié)調(diào)債券資金用款單位，目前已收回墊付利息7044.34萬元，對其余欠息單位已下達(dá)催息通知，下一步將根據(jù)相關(guān)政策在預(yù)算資金中酌情扣減部分資金作為補(bǔ)繳債券利息。
附件4
重大政策落實(shí)和重點(diǎn)專項(xiàng)審計(jì)查出問題整改情況
一、關(guān)于林業(yè)生態(tài)保護(hù)資金方面的問題
一是關(guān)于資金發(fā)放不合規(guī)的問題。1個(gè)縣已通過“一卡通”發(fā)放森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金；2家銀行對惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金領(lǐng)取賬戶的借記卡年費(fèi)全部自動(dòng)減免，并做好退費(fèi)工作。二是關(guān)于資金使用不規(guī)范的問題。造林面積核實(shí)不準(zhǔn)發(fā)放的造林資金已按原渠道返還財(cái)政；違規(guī)發(fā)放林業(yè)補(bǔ)助資金和以他人名義領(lǐng)取惠農(nóng)補(bǔ)貼的問題紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)正在立案查處。三是關(guān)于政策落實(shí)有差距的問題。造林業(yè)主于當(dāng)年冬季、第二年春季實(shí)施造林，采取先建后補(bǔ)、誰造誰有的補(bǔ)助方式實(shí)施項(xiàng)目，未完成的造林面積通過驗(yàn)收合格，已全部完成造林任務(wù)；下階段加強(qiáng)造林管護(hù)力度，建立更完善的管理制度。
二、關(guān)于稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼資金方面的問題
一是關(guān)于資金發(fā)放不及時(shí)的問題。2個(gè)縣已將補(bǔ)貼資金發(fā)放到位。二是補(bǔ)貼資金發(fā)放不精準(zhǔn)的問題。對虛報(bào)冒領(lǐng)和重復(fù)發(fā)放的補(bǔ)貼資金已全部追繳到位，紀(jì)檢監(jiān)察部門已對相關(guān)人員進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。三是未足額發(fā)放補(bǔ)貼資金。1個(gè)縣已將稻谷補(bǔ)貼資金足額發(fā)放到位。
三、關(guān)于“五好”園區(qū)產(chǎn)業(yè)立市和園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r方面的問題
一是關(guān)于園區(qū)土地、廠房等資產(chǎn)績效不佳的問題。9個(gè)園區(qū)成立整改工作專班，加快推進(jìn)項(xiàng)目用地報(bào)批，督促企業(yè)開工建設(shè)，向市場供應(yīng)土地5845.58畝，處置和盤活閑置和低效土地5361畝；8個(gè)園區(qū)做好調(diào)區(qū)工作，年畝均稅收值達(dá)到全市標(biāo)準(zhǔn)。二是關(guān)于園區(qū)招商引資項(xiàng)目管理未到位的問題。5個(gè)園區(qū)加快推進(jìn)工程項(xiàng)目進(jìn)度，目前16個(gè)項(xiàng)目開工建設(shè)，5個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)；部分園區(qū)對效益不佳企業(yè)進(jìn)行約談并分析原因，幫助和指導(dǎo)企業(yè)解困，目前已盤活4家企業(yè)；2個(gè)園區(qū)對退園企業(yè)進(jìn)行約談及發(fā)函，將按協(xié)議約定收回相關(guān)財(cái)政資金。三是關(guān)于園區(qū)管理體制未理順的問題。2個(gè)園區(qū)根據(jù)新的“三定”方案調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員配備，完成園區(qū)機(jī)構(gòu)大部制、扁平化改革；2個(gè)園區(qū)正在加快編制機(jī)構(gòu)改革調(diào)整方案和績效考核體系。四是關(guān)于園區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)管理未規(guī)范的問題。4個(gè)園區(qū)已撥付涉企獎(jiǎng)補(bǔ)資金2571.21萬元；5個(gè)園區(qū)加強(qiáng)與欠租企業(yè)的溝通，并建立拖欠廠房租金處置工作機(jī)制，已征繳租金及污水處理費(fèi)1856萬元；1個(gè)園區(qū)已退還安全文明措施費(fèi)687.95萬元。
四、關(guān)于住房公積金方面的問題
一是關(guān)于住房公積金管理政策執(zhí)行不到位的問題。將嚴(yán)格按照《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，在今后政策調(diào)整時(shí)上報(bào)管委會(huì)審議后執(zhí)行。二是關(guān)于住房公積金歸集管理欠規(guī)范的問題。已從個(gè)人賬戶中扣回超標(biāo)準(zhǔn)繳存的公積金34.96萬元，組織業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)繳存現(xiàn)象。三是關(guān)于住房公積金貸款、提取管理欠嚴(yán)格的問題。針對超規(guī)定年限發(fā)放的公積金貸款，采取部分還本的方式縮短貸款期限。四是部分資產(chǎn)管理不到位的問題。對欠繳的租金款項(xiàng)，已向法院提起訴訟進(jìn)行追繳，目前進(jìn)入訴前糾紛調(diào)解程序，將按照法院訴訟程序跟進(jìn)處理。
五、關(guān)于政府投資項(xiàng)目方面的問題
一是關(guān)于內(nèi)控制度方面的問題。相關(guān)單位完善修訂《建設(shè)項(xiàng)目管理內(nèi)部控制制度》等5個(gè)內(nèi)部控制規(guī)章制度。二是關(guān)于項(xiàng)目管理方面的問題。相關(guān)單位加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)調(diào)度，制定工作計(jì)劃和推進(jìn)措施；完善項(xiàng)目建設(shè)管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管，對設(shè)計(jì)和施工合同進(jìn)行全面清查，對相關(guān)人員進(jìn)行批評和談話；多計(jì)工程造價(jià)的18個(gè)項(xiàng)目，相關(guān)單位據(jù)實(shí)結(jié)算工程造價(jià)，已扣回多計(jì)成本1895.29萬元。三是關(guān)于政府采購及招投標(biāo)方面的問題。相關(guān)單位對責(zé)任人員進(jìn)行批評教育和責(zé)任約談，作出行政處罰；相關(guān)單位組織開展政府采購業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范政府采購及招投標(biāo)程序。四是關(guān)于資金使用方面的問題。相關(guān)單位已將農(nóng)村公路專項(xiàng)資金511萬元撥付到位；相關(guān)單位承諾嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定。五是關(guān)于征地拆遷補(bǔ)償程序方面的問題。相關(guān)單位承諾今后嚴(yán)格執(zhí)行土地征收相關(guān)政策，規(guī)范合同簽訂審批工作。
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