| 整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 金額單位：萬(wàn)元 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 年度預(yù)算申請(qǐng) | 整體績(jī)效目標(biāo) | 部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo) |
| 資金總額 | 按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 |
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 財(cái)政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 058001 | 衡陽(yáng)市民政局 | 2,182.82 | 2,182.82 | | | | 1,852.16 | 330.66 | 目標(biāo)1：保障在職人員正常有序開(kāi)展工作，嚴(yán)格控制預(yù)算。
目標(biāo)2：積極推進(jìn)五化民政建設(shè)。
目標(biāo)3：促進(jìn)民政事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。
目標(biāo)4：積極宣傳民政相關(guān)政策。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制率 | = | 100 | % | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100% | 預(yù)算控制率達(dá)到100%等滿分，每減少1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。 | 10 |
| 項(xiàng)目成本節(jié)約率 | ≥ | 95 | % | 項(xiàng)目成本節(jié)約率 | 項(xiàng)目成本節(jié)約率達(dá)到95%得滿分，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣一分，扣完為止。 | 10 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 報(bào)民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)表次數(shù) | ≥ | 12 | 次 | 向省廳上報(bào)民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào) | 12次準(zhǔn)時(shí)上報(bào)得滿分，未按時(shí)報(bào)送一次扣1分，扣完為止。 | 15 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 各項(xiàng)任務(wù)完成率 | = | 100 | % | 完成省廳安排的各項(xiàng)事業(yè)任務(wù) | 各項(xiàng)任務(wù)完成率≥100%得滿分，每通報(bào)一次扣1分，扣完為止。 | 15 |
| 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)宣傳活動(dòng)開(kāi)展次數(shù) | ≥ | 10 | 次 | 定期開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及宣傳活動(dòng) | 10次定期開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及宣傳活動(dòng)得滿分。每少開(kāi)展一次扣1分，扣完為止。 | 10 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高老年人的生活水平 | 定性 | 提高 | | 老齡補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和覆蓋率不斷提升 | 指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，得滿分，否則不得分。 | 5 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 進(jìn)一步提升市民政局的影響力 | 定性 | 有效提升 | | 更多人知曉民政工作政策 | 有效提升范圍得滿分，每有重大信訪、負(fù)面消 息扣2分，扣完為止。 | 5 |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題等方面的滿意程度 | 群眾滿意度達(dá)到90%得滿分，每減少1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。 | 10 |
| 058002 | 衡陽(yáng)市救助管理站 | 582.85 | 582.85 | | | | 566.85 | 16 | 積極學(xué)習(xí)國(guó)家相關(guān)政策文件，努力提高救助管理及未成年人保護(hù)服務(wù)水平。在救助管理方面，繼續(xù)做好主動(dòng)尋親、醫(yī)療救治、護(hù)送返鄉(xiāng)、站內(nèi)照料、落戶安置、街頭巡查等工作。保障流浪乞討特殊群體的人身權(quán)益。在未成年保護(hù)方面，積極開(kāi)展困境留守兒童保護(hù)項(xiàng)目，采取專業(yè)幫扶，確保國(guó)家相關(guān)政策落實(shí)到位。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 基本支出成本管控 | ≤ | 566.85 | 萬(wàn)元 | 基本支出實(shí)際開(kāi)支不超過(guò)預(yù)算金額 | 10分，小于等于566.85萬(wàn)元計(jì)滿分，每超過(guò)1%扣0.25分，扣完為止。 | 10 |
| 項(xiàng)目支出成本管控 | ≤ | 16 | 萬(wàn)元 | 項(xiàng)目支出實(shí)際開(kāi)支不超過(guò)預(yù)算金額 | 10分，小于等于16萬(wàn)元計(jì)滿分，每超過(guò)1%扣1分，扣完為止。 | 10 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)課時(shí)數(shù)量 | ≥ | 5 | 課時(shí) | 兒童督導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)的課時(shí)需大于等于5課時(shí) | 兒童督導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)課時(shí)達(dá)到5課時(shí)得滿分，總計(jì)5分，每減少1課時(shí)扣1分，扣完為止。 | 5 |
| 全市兒童督導(dǎo)培訓(xùn)舉辦次數(shù) | ≥ | 1 | 次 | 每年至少開(kāi)展1次全市兒童督導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 舉辦全市兒童督導(dǎo)培訓(xùn)達(dá)到1次得滿分，總計(jì)5分，每年業(yè)務(wù)培訓(xùn)少于1次，則該項(xiàng)不得分。 | 5 |
| 全市兒童督導(dǎo)人員培訓(xùn)覆蓋率 | = | 100 | % | 全市兒童督導(dǎo)人員培訓(xùn)是否應(yīng)培盡培 | 全市兒童督導(dǎo)人員培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%得滿分，總計(jì)5分，每下降5%扣1分，扣完為止。 | 5 |
| 流浪乞討人員救助數(shù)量 | ≥ | 900 | 人次 | 貫徹執(zhí)行國(guó)家流浪乞討人員救助管理和未成年人關(guān)愛(ài)保護(hù)的各項(xiàng)政策法規(guī)，對(duì)流浪乞討人員應(yīng)救盡救，參照2024年我市實(shí)際救助情況，預(yù)計(jì)2025年救助對(duì)象量大于或等于900人次 | 流浪乞討人員應(yīng)救盡救達(dá)到900人次得滿分，總計(jì)5分，每減少30人扣1分，扣完為止。 | 5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 全市兒童督導(dǎo)中培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試合格率 | = | 100 | % | 全市兒童督導(dǎo)培訓(xùn)參訓(xùn)人員需通結(jié)業(yè)測(cè)試，合格率達(dá)到100% | 考試合格率達(dá)到100%得滿分，總計(jì)5分，每下降1%扣1分，扣完為止。 | 5 |
| 街頭餓死、凍死流浪乞討發(fā)生事件 | = | 0 | 例 | 對(duì)我市流浪乞討人員應(yīng)救盡救，保障安全生產(chǎn) | 街頭無(wú)餓死、凍死流浪乞討發(fā)生事件得滿分，總計(jì)5分，每出現(xiàn)3例乞討人員餓死、凍死事故扣1分，扣完為止。 | 5 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 救助工作開(kāi)展及時(shí)性 | ≤ | 30 | 分鐘 | 本單位實(shí)行24小時(shí)服務(wù)，接收救助信息后及時(shí)處理，原則上30分鐘內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)救助 | 保障30分鐘內(nèi)及時(shí)救助得滿分，總計(jì)5分，每出現(xiàn)救助延遲情況1次扣0.5分，扣完為止。 | 5 |
| 全市兒童督導(dǎo)培訓(xùn)完成時(shí)間 | ≤ | 1 | 年 | 于2025年底前，至少開(kāi)展1次全市兒童督導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 在2025年底前完成兒童督導(dǎo)培訓(xùn)工作得滿分，總計(jì)5分，則該項(xiàng)目不得分。 | 5 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 為受助人員提供良好生活環(huán)境 | 定性 | 有效保障 | / | 按照《生活無(wú)著的流浪乞討人員救助管理機(jī)構(gòu)工作規(guī)程》為救助對(duì)象提供符合標(biāo)準(zhǔn)的飲食、住宿等，為受助人員提供良好生活環(huán)境 | 效果明顯得滿分，總計(jì)20分，良好計(jì)15分，一般計(jì)10分，無(wú)效果不計(jì)分。 | 20 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受助群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 反映服務(wù)對(duì)象在部門履職效果等方面的滿意程度 | 受助群眾滿意度達(dá)到90%及以上得滿分，總計(jì)10分，每下降1%扣1分，扣完為止。 | 10 |
| 058003 | 衡陽(yáng)市社會(huì)福利院 | 1,752.48 | 1,462.48 | 200 | | 90 | 700.38 | 1,052.1 | 1、建立健全孤兒、特困人員保障體系，維護(hù)院內(nèi)服務(wù)對(duì)象權(quán)益；2、為全院283名服務(wù)對(duì)象提供良好的生活、學(xué)習(xí)環(huán)境。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本節(jié)約率 | ≥ | 0 | % | 資金支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行 | 成本節(jié)約率0%以上計(jì)20分，低于0%，每降低1%扣1分，扣完為止 | 20 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開(kāi)展開(kāi)放日活動(dòng)次數(shù) | ≥ | 1 | 次 | 通過(guò)開(kāi)放日活動(dòng)，擴(kuò)大社會(huì)影響力 | 開(kāi)放日活動(dòng)次數(shù)1次以上計(jì)3分，未開(kāi)展不計(jì)分 | 3 |
| 開(kāi)展全院安全排查次數(shù) | ≥ | 6 | 次 | 開(kāi)展安全排查，保障院內(nèi)安全 | 安全排查次數(shù)6次以上計(jì)3分，少于6次不計(jì)分 | 3 |
| 全院設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)覆蓋率 | ≥ | 90 | % | 全院設(shè)施設(shè)備應(yīng)維盡維、應(yīng)修盡修 | 維修維護(hù)覆蓋率90%計(jì)3分，每少5%扣1分，扣完為止 | 3 |
| 編外人員數(shù)量 | ≤ | 153 | 名 | 嚴(yán)格控制全院編外人員數(shù)量 | 編外人數(shù)小于或等于155名計(jì)3分，超過(guò)不計(jì)分 | 3 |
| 全院服務(wù)對(duì)象護(hù)理覆蓋率 | = | 100 | % | 保障院內(nèi)孤兒、特困人員等服務(wù)對(duì)象的日常照料、醫(yī)療康復(fù)等護(hù)理服務(wù)全覆蓋 | 護(hù)理覆蓋率100%計(jì)3分，低于100%不計(jì)分 | 3 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 院內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備有效使用率 | ≥ | 90 | % | 保障院內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行 | 有效使用率90%以上計(jì)5分，每少5%扣1分，扣完為止 | 5 |
| 院內(nèi)安全隱患 | = | 0 | 起 | 全院安全零隱患，零事故 | 全院零起安全事件發(fā)生計(jì)5分，每出現(xiàn)1例扣1分，扣完為止 | 5 |
| 養(yǎng)治教康服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | ≥ | 95 | % | 提供護(hù)理醫(yī)療康復(fù)等服務(wù)質(zhì)量是否合格 | 服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率95%以上計(jì)5分，每降低1%扣1分，扣完為止 | 5 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 各項(xiàng)工作完成及時(shí)率 | ≥ | 90 | % | 各項(xiàng)工作是否按時(shí)如期完成 | 完成及時(shí)率90%以上計(jì)10分，每少5%扣1分，直至扣完 | 10 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高服務(wù)對(duì)象安全感、幸福感 | 定性 | 有效提高 | / | 保障院內(nèi)孤殘兒童健康成長(zhǎng)，提高孤殘兒童的安全感、幸福感 | 提高效果明顯計(jì)8分，良好計(jì)6分，一般計(jì)4分，無(wú)效果不計(jì)分 | 8 |
| 改善全院生活環(huán)境，提升全院生活水平 | 定性 | 有效改善、提升 | / | 全院服務(wù)對(duì)象生活水平提升，生活環(huán)境改善 | 改善、提升效果明顯計(jì)7分，良好計(jì)5分，一般計(jì)3分，無(wú)效果不計(jì)分 | 7 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 推動(dòng)兒童福利事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 定性 | 有效推動(dòng) | / | 是否對(duì)兒童福利事業(yè)作出貢獻(xiàn) | 推動(dòng)效果明顯計(jì)5分，良好計(jì)4分，一般計(jì)3分，無(wú)效果不計(jì)分 | 5 |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 全院服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥ | 90 | % | 全院服務(wù)對(duì)象滿意度測(cè)評(píng) | 滿意度90%以上計(jì)10分，每少1%扣1分，扣完為止 | 10 |
| 058005 | 衡陽(yáng)市第二福利院 | 682.12 | 618.65 | | | 63.47 | 682.12 | | 1、提供收養(yǎng)服務(wù)，弘揚(yáng)救助精神。
2、負(fù)責(zé)城區(qū)“特困”老年人和孤殘兒童供養(yǎng)。
3、承辦市民政局交辦的各項(xiàng)工作。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率 | ≤ | 100 | % | 反映部門三公經(jīng)費(fèi)支出額。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分，否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分 | 10 |
| 預(yù)算控制情況 | 定性 | 全年支出控制 | | 確保所有項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算金額范圍內(nèi) | 控制在預(yù)算范圍內(nèi)得滿分，每超支10萬(wàn)元扣0.5分 | 10 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 單位辦公利用率 | = | 100 | % | 反映部門電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)等辦公設(shè)備數(shù)。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分，否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分。 | 10 |
| 在職人員編制控制率 | ≤ | 80 | % | 全院在編人數(shù)45人，年末實(shí)有在職人數(shù)36人，在職人員控制率80%。 | 超一人扣一分，扣完為止，未超得滿分 | 10 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 反映單位年度列舉的重點(diǎn)工作完成情況。 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 = （重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù) / 交辦或下達(dá)數(shù)）* 100% | 10 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 生活費(fèi)發(fā)放及時(shí)率 | = | 100 | % | 反映老人生活費(fèi)發(fā)放及時(shí)情況。 | 生活費(fèi)發(fā)放及時(shí)率=計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成生活費(fèi)發(fā)放人數(shù)/生活費(fèi)發(fā)放人數(shù)*100% | 10 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高供養(yǎng)老人生活水平 | 定性 | 有效保障 | | 反映供養(yǎng)老人生活水平的提高情況。 | 分為基本達(dá)成目標(biāo)、部分實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)程度較低三個(gè)檔次，并分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定分值。 | 10 |
| 提高老人們的獲得感與幸福感 | 定性 | 有效保障 | | 反映老人們的獲得感與幸福感的提高情況。 | 分為基本達(dá)成目標(biāo)、部分實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)程度較低三個(gè)檔次，并分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定分值。 | 10 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥ | 90 | % | 該指標(biāo)只要考察運(yùn)轉(zhuǎn)的滿意度情況 | 滿意度>=90得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重1% | 10 |
| 058006 | 衡陽(yáng)市第二精神病醫(yī)院 | 5,736.5 | 1,306.5 | | | 4,430 | 4,406.1 | 1,330.4 | 一、醫(yī)療質(zhì)量與業(yè)務(wù)收入：1、提高醫(yī)療水平，提升服務(wù)質(zhì)量，做到零投訴，無(wú)重大醫(yī)療責(zé)任事故發(fā)生。2、全年完成精神科業(yè)務(wù)收入2400萬(wàn)元以上。二、人才隊(duì)伍建設(shè)：1、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)面達(dá)90%以上，2、醫(yī)務(wù)人員專業(yè)考核合格率達(dá)95%以上。3、制定人才需求中長(zhǎng)期規(guī)劃，按照市委人才辦要求開(kāi)展引才（招聘）工作。年內(nèi)引進(jìn)（招聘）專技人才2人及以上。4、醫(yī)師中級(jí)及以上職稱比例40%以上。三、精康融合項(xiàng)目：1、全年新增會(huì)員50人及以上，開(kāi)展集體活動(dòng)不少于10次，全年服務(wù)5000人次以上。2、工作人員開(kāi)展業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)每人每年不少于20課時(shí)。3、對(duì)衡陽(yáng)市各區(qū)域康復(fù)點(diǎn)進(jìn)行指導(dǎo)評(píng)估，年內(nèi)各康復(fù)點(diǎn)不少于2次。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 單位預(yù)算支出金額 | ≤ | 5736.5 | 萬(wàn)元 | 反映本單位年度實(shí)際支出金額。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分，否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分 | 20 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 精康融合服務(wù)人次 | ≥ | 5000 | 人次 | 反映年度精康融合項(xiàng)目服務(wù)人次情況。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分，否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分. | 10 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 臨床顯效率 | ≥ | 80 | % | 反映年度所納入病人的臨床顯效人數(shù)占同期病人出院人數(shù)的比例。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分，否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分. | 20 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 醫(yī)治及時(shí)率 | ≥ | 90 | % | 反映醫(yī)治病人的及時(shí)情況。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分，否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分. | 10 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升醫(yī)療服務(wù)能力 | 定性 | 基本達(dá)成目標(biāo) | | 反映本機(jī)構(gòu)提升醫(yī)療服務(wù)能力，滿足醫(yī)療基本要求。 | 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)100%-80%（含）得滿分，基本達(dá)成目標(biāo)80%-60%（含）得90%分值，部分達(dá)成目標(biāo)60%-0%，不得分。 | 20 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 病人滿意度 | ≥ | 90 | % | 反映病人對(duì)部門的滿意情況。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分，否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分。 | 10 |
| 058008 | 衡陽(yáng)市殯儀館 | 5,711.15 | 981.15 | | 4,010 | 720 | 2,631.15 | 3,080 | 1、加強(qiáng)殯葬管理，鞏固火化率，健全工作機(jī)制，確保遺體接運(yùn)、告別、火化、喪葬用品配套銷售等優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推進(jìn)殯葬改革進(jìn)程，促進(jìn)殯葬事業(yè)健康發(fā)展。
2、加強(qiáng)殯儀館的基礎(chǔ)設(shè)施改造工作。
3、免除城鄉(xiāng)居民基本殯葬服務(wù)費(fèi)和實(shí)行節(jié)地生態(tài)安葬獎(jiǎng)補(bǔ)，確保殯葬惠民政策落實(shí)到位。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本控制在預(yù)算內(nèi) | 定性 | 所有成本控制在預(yù)算內(nèi) | | 單位應(yīng)確保所有的支出經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算額度范圍內(nèi)，不存在超支情況。 | 控制在預(yù)算額度范圍內(nèi)記20分，每超支10萬(wàn)元扣0.5分。 | 20 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年的火化數(shù)量 | ≥ | 2500 | 具 | 全年的火化業(yè)務(wù)量達(dá)到2500具以上。 | 全年火化數(shù)量≥2500具記13分，每少10具扣0.5分。 | 13 |
| 生態(tài)安葬活動(dòng)數(shù) | ≥ | 1 | 次 | 組織開(kāi)展殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)“開(kāi)放日”、舉辦新聞發(fā)布會(huì)、組織節(jié)地生態(tài)安葬征文、集中宣講、集中撒散、江（河、湖）葬等生態(tài)安葬活動(dòng)至少一次。 | 開(kāi)展生態(tài)安葬活動(dòng)≥1次記2分，少于一次扣2分。 | 2 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 節(jié)地生態(tài)安葬率達(dá)標(biāo) | ≥ | 90 | % | 基本能保障當(dāng)前90%市民選擇節(jié)地生態(tài)安葬的需要。 | 完成率≥90%記5分，每減少5個(gè)分點(diǎn)扣0.5分。 | 5 |
| 火化數(shù)量達(dá)標(biāo)率 | ≥ | 95 | % | 火化數(shù)量的完成率95%以上。 | 完成率≥95%記10分，每減少5個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分。 | 10 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 各項(xiàng)工作完成時(shí)限 | 定性 | 2025年12月31日前 | | 各項(xiàng)工作完成時(shí)限。 | 全部完成記10分，未完成工作每增加開(kāi)項(xiàng)扣0.5分。 | 10 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 全年上繳非稅收入 | ≥ | 2400 | 萬(wàn)元 | 全年上繳非稅收入不低于2400萬(wàn)元。 | 全年上繳非稅收入不低于2400萬(wàn)元記5分，每減少一百萬(wàn)扣1分。 | 5 |
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 推動(dòng)殯葬改革 | 定性 | 推動(dòng)殯葬改革 | / | 規(guī)范殯葬服務(wù)流程及殯葬服務(wù)行為，提高殯葬服務(wù)工作質(zhì)量，積極推動(dòng)殯葬改革改變舊的殯葬觀念，節(jié)約殯葬成本，為規(guī)范殯葬管理工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。確保殯葬管理工作規(guī)范化運(yùn)行，更好滿足市民的治喪需求，形成良好的殯葬新風(fēng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 | 積極推動(dòng)開(kāi)展殯葬改革記5分，未積極推動(dòng)扣5分。 | 5 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 推廣綠色生態(tài)殯葬 | 定性 | 推廣綠色生態(tài)殯葬 | / | 加大節(jié)地生態(tài)安葬公共服務(wù)產(chǎn)品供給，對(duì)保障群眾基本安葬需求的作用；推行節(jié)地生態(tài)安葬，對(duì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)人與自然和諧相處的作用。 | 積極推廣綠色生態(tài)殯葬記5分，未推廣扣5分。 | 5 |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 殯葬服務(wù)質(zhì)量 | 定性 | 持續(xù)提升 | / | 殯葬服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升。 | 殯葬服務(wù)質(zhì)量有提升記3分，無(wú)提升扣3分。 | 3 |
| 治喪環(huán)境 | 定性 | 持續(xù)改善 | / | 治喪環(huán)境持續(xù)改善。 | 治喪環(huán)境有改善記2分，無(wú)改善扣2分。 | 2 |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 殯葬服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥ | 90 | % | 服務(wù)對(duì)象的滿意度≥90% | 殯葬服務(wù)對(duì)象的滿意度≥90%記10分，每減少5個(gè)百分點(diǎn)，扣1分。 | 10 |
| 058009 | 衡陽(yáng)市福利彩票發(fā)行中心 | 397.96 | 81.86 | 316.1 | | | 397.96 | | 全力做好本市福利彩票銷售工作，確保全年銷售目標(biāo)順利完成。力爭(zhēng)2025年完成彩票銷售6.2億元，其中電腦票銷售5.25億元，即開(kāi)票銷售0.95億元。確保銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不低于上年度。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本管控 | ≤ | 2380 | 萬(wàn)元 | 全年對(duì)縣級(jí)發(fā)行費(fèi)補(bǔ)助、彩票發(fā)行銷售支出、其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用及單位管理費(fèi)用等開(kāi)支嚴(yán)格控制不超預(yù)算。 | 控制在預(yù)算額度范圍內(nèi)記20分，每超支100萬(wàn)扣1分。 | 20 |
| 社會(huì)成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年福利彩票銷售金額 | ≥ | 6.2 | 億元 | 確保2025年完成彩票銷售6.2億元，其中電腦票銷售5.25億元，即開(kāi)票銷售0.95億元。 | 完成記10分，每少完成2000萬(wàn)扣1分。 | 10 |
| 全年福彩渠道建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)新建數(shù)量 | ≥ | 10 | 個(gè) | 預(yù)計(jì)全年新建福潮網(wǎng)點(diǎn)10個(gè)。 | 完成記10分，每少完成1個(gè)扣1分。 | 10 |
| 銷售網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)覆蓋率 | ≥ | 100 | % | 為所有在營(yíng)銷售網(wǎng)點(diǎn)提供培訓(xùn)、宣傳、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等服務(wù)。 | 服務(wù)覆蓋率達(dá)100%記5分，每降低20%扣1分。 | 5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 福利彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)資質(zhì)達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 所有在營(yíng)銷售網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)人學(xué)歷、年齡，場(chǎng)地選址，店面裝修等符合相關(guān)規(guī)定。 | 銷售網(wǎng)點(diǎn)資質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%記10分，每降低10%扣1分。 | 10 |
| 福利彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)率 | ≥ | 0 | % | 2025年福利彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不低于上年度。 | 銷售網(wǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)率≥0%記5分，否則不計(jì)分。 | 5 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 各項(xiàng)工作完成及時(shí)性 | 定性 | 2025年度 | | 各項(xiàng)工作完成時(shí)限。 | 已全部完成記5分，未完成工作每增加一項(xiàng)扣0.5分。 | 5 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 增加財(cái)稅收入 | ≥ | 200 | 萬(wàn)元 | 實(shí)現(xiàn)增加財(cái)稅收入200萬(wàn)元以上。 | 上繳稅收200萬(wàn)記10分，每少20萬(wàn)扣1分。 | 10 |
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 穩(wěn)定福彩就業(yè)隊(duì)伍 | ≥ | 600 | 人 | 提供就業(yè)崗位，穩(wěn)定社會(huì)就業(yè)600余人。 | 穩(wěn)定社會(huì)就業(yè)600余人得滿分5分，每少60人扣1分。 | 5 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 籌集福彩公益金 | ≥ | 1.5 | 億元 | 通過(guò)福彩品牌建設(shè)，全年為國(guó)家籌集福彩公益金1.5億元以上。 | 籌集1.5億元以上公益金記5分，每減少100萬(wàn)扣0.1分。 | 5 |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾和各銷售網(wǎng)點(diǎn)業(yè)主滿意度 | ≥ | 90 | % | 社會(huì)公眾和各銷售網(wǎng)點(diǎn)業(yè)主對(duì)工作的滿意度。 | 銷售網(wǎng)點(diǎn)業(yè)主及社會(huì)公眾滿意度≥90%得滿分10分，每下降9%扣1分。 | 10 |
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