| 整體支出績效目標(biāo)表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 金額單位：萬元 |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 資金總額 | 按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | 整體績效目標(biāo) | 部門整體支出年度績效目標(biāo) |
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評（扣）分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 058003 | 衡陽市社會福利院 | 1,752.48 | 1,462.48 | 200 | | 90 | 700.38 | 1,052.1 | 1、建立健全孤兒、特困人員保障體系，維護(hù)院內(nèi)服務(wù)對象權(quán)益；2、為全院283名服務(wù)對象提供良好的生活、學(xué)習(xí)環(huán)境。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本節(jié)約率 | ≥ | 0 | % | 資金支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行 | 成本節(jié)約率0%以上計20分，低于0%，每降低1%扣1分，扣完為止 | 20 |
| 社會成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展開放日活動次數(shù) | ≥ | 1 | 次 | 通過開放日活動，擴(kuò)大社會影響力 | 開放日活動次數(shù)1次以上計3分，未開展不計分 | 3 |
| 開展全院安全排查次數(shù) | ≥ | 6 | 次 | 開展安全排查，保障院內(nèi)安全 | 安全排查次數(shù)6次以上計3分，少于6次不計分 | 3 |
| 全院設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)覆蓋率 | ≥ | 90 | % | 全院設(shè)施設(shè)備應(yīng)維盡維、應(yīng)修盡修 | 維修維護(hù)覆蓋率90%計3分，每少5%扣1分，扣完為止 | 3 |
| 編外人員數(shù)量 | ≤ | 153 | 名 | 嚴(yán)格控制全院編外人員數(shù)量 | 編外人數(shù)小于或等于155名計3分，超過不計分 | 3 |
| 全院服務(wù)對象護(hù)理覆蓋率 | = | 100 | % | 保障院內(nèi)孤兒、特困人員等服務(wù)對象的日常照料、醫(yī)療康復(fù)等護(hù)理服務(wù)全覆蓋 | 護(hù)理覆蓋率100%計3分，低于100%不計分 | 3 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 院內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備有效使用率 | ≥ | 90 | % | 保障院內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行 | 有效使用率90%以上計5分，每少5%扣1分，扣完為止 | 5 |
| 院內(nèi)安全隱患 | = | 0 | 起 | 全院安全零隱患，零事故 | 全院零起安全事件發(fā)生計5分，每出現(xiàn)1例扣1分，扣完為止 | 5 |
| 養(yǎng)治教康服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | ≥ | 95 | % | 提供護(hù)理醫(yī)療康復(fù)等服務(wù)質(zhì)量是否合格 | 服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率95%以上計5分，每降低1%扣1分，扣完為止 | 5 |
| 時效指標(biāo) | 各項(xiàng)工作完成及時率 | ≥ | 90 | % | 各項(xiàng)工作是否按時如期完成 | 完成及時率90%以上計10分，每少5%扣1分，直至扣完 | 10 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 社會效益指標(biāo) | 提高服務(wù)對象安全感、幸福感 | 定性 | 有效提高 | / | 保障院內(nèi)孤殘兒童健康成長，提高孤殘兒童的安全感、幸福感 | 提高效果明顯計8分，良好計6分，一般計4分，無效果不計分 | 8 |
| 改善全院生活環(huán)境，提升全院生活水平 | 定性 | 有效改善、提升 | / | 全院服務(wù)對象生活水平提升，生活環(huán)境改善 | 改善、提升效果明顯計7分，良好計5分，一般計3分，無效果不計分 | 7 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 推動兒童福利事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 定性 | 有效推動 | / | 是否對兒童福利事業(yè)作出貢獻(xiàn) | 推動效果明顯計5分，良好計4分，一般計3分，無效果不計分 | 5 |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 全院服務(wù)對象滿意度 | ≥ | 90 | % | 全院服務(wù)對象滿意度測評 | 滿意度90%以上計10分，每少1%扣1分，扣完為止 | 10 |
| | | 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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| | | | | | | | | | | | | 金額單位：萬元 |
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| 單位編碼 | 單位（專項(xiàng)）名稱 | 支出方向 | 資金總額 | 實(shí)施期績效目標(biāo) | 績效指標(biāo) |
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| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 評（扣分標(biāo)準(zhǔn)） | 度量單位 | 指標(biāo)值類型 | 備注 |
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| 058003 | 衡陽市社會福利院 | | 1,052.1 | | | | | | | | | | |
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| 058003 | 單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出 | | 90 | 保障全院37名在編人員福利費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)支出 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本節(jié)約率 | 0 | 嚴(yán)格控制該項(xiàng)目在項(xiàng)目內(nèi)支出 | 成本節(jié)約率0%以上計20分，0%以下每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 20 |
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| 社會成本指標(biāo) | | | | | | | |
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| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
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| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障在編人員福利費(fèi)覆蓋率 | 100 | 保障全院在編人員福利費(fèi) | 覆蓋率100%計15分，每少1%扣1分，扣完為止 | % | = | 15 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) | 三公經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)率 | 100 | 保證三公經(jīng)費(fèi)支出按程序合法合規(guī) | 合規(guī)率100%計15分，每少1%扣1分，扣完為止 | % | = | 15 |
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| 時效指標(biāo) | 文件政策上傳下達(dá)及時率 | 90 | 保障文件政策及時上傳下達(dá)相關(guān)人員 | 及時率90%以上計10分，90%以下每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 10 |
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| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
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| 社會效益指標(biāo) | 提升服務(wù)水平，促進(jìn)社會和諧 | 有效提升 | 促進(jìn)工作，提高工作效率，提升服務(wù)水平 | 有效提升計20分，良好計15分，一般計10分，無效果不計分 | / | 定性 | 20 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
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| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 90 | 全院服務(wù)對象測評度 | 滿意度90%以上計10分，90%以下每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 10 |
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| 058003 | 孤殘兒童收養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | | 73.6 | 全院設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)、服務(wù)對象日常水電等開支。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本節(jié)約率 | 0 | 嚴(yán)格控制該項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)支出 | 成本節(jié)約率0%以上計20分，低于0%，每少10%扣10分，扣完為止 | % | ≥ | 20 |
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| 社會成本指標(biāo) | | | | | | | |
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| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
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| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全院配置消防器材數(shù)量 | 175 | 全院各樓層配備相應(yīng)的消防器材 | 消防器材數(shù)量175個以上計3分，每少10個扣1分，扣完為止 | 個 | ≥ | 3 |
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| 全院設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)覆蓋率 | 90 | 全院設(shè)施設(shè)備應(yīng)維盡維，應(yīng)修盡修 | 維修維護(hù)覆蓋率90%以上計5分，每少5%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 5 |
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| 開展全院安全排查次數(shù) | 6 | 開展安全排查，保障院內(nèi)安全 | 安全排查次數(shù)6次以上計4分，少于6次不計分 | 次 | ≥ | 4 |
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| 全院監(jiān)控覆蓋率 | 80 | 保障院內(nèi)監(jiān)控?zé)o死角 | 監(jiān)控覆蓋率80%以上計3分，每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 3 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) | 消防器材驗(yàn)收合格率 | 100 | 消防器材驗(yàn)收合格 | 驗(yàn)收合格率100%以上計5分，每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 5 |
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| 院內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備有效使用率 | 90 | 保障院內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行 | 有效使用率90%以上計5分，每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 5 |
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| 院內(nèi)安全隱患 | 0 | 全院安全零隱患，零事故 | 全院零起安全事件計5分，每出現(xiàn)一例扣1分，扣完為止 | 起 | = | 5 |
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| 時效指標(biāo) | 維修維護(hù)及時率 | 90 | 及時排查故障，保障正常使用 | 及時率90%以上計7分，每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 7 |
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| 設(shè)備驗(yàn)收及時率 | 95 | 及時驗(yàn)收消防等設(shè)備設(shè)施 | 及時率95%以上計3分，每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 3 |
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| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
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| 社會效益指標(biāo) | 提高孤殘兒童的安全感幸福感 | 有效提高 | 保障院內(nèi)孤殘兒童健康成長 | 提高效果明顯計10分，良好計8分，一般計6分，無效果不計分 | / | 定性 | 10 |
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| 保障院內(nèi)正常運(yùn)行 | 有效保障 | 保障全院設(shè)施設(shè)備、日常水電正常運(yùn)行 | 保障效果明顯計10分，良好計8分，一般計6分，無效果不計分 | / | 定性 | 10 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
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| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 院內(nèi)服務(wù)對象滿意度 | 90 | 服務(wù)對象滿意度測評 | 滿意度90%以上的計10分，80%-90%的計8分，70%-80%的計6分，60%-70%的計4分，低于60%不計分 | % | ≥ | 10 |
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| 058003 | 護(hù)理經(jīng)費(fèi) | | 688.5 | 為全院283名服務(wù)對象提供日常護(hù)理等照料服務(wù)。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 編外人員年人均工資福利成本 | 4.5 | 控制編外人員聘用成本 | 編外人員年人均工資福利成本小于或等于4.5萬元計20分，每大于1萬元扣1分，直至扣完 | 萬元 | ≤ | 20 |
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| 社會成本指標(biāo) | | | | | | | |
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| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
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| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 編外人員數(shù)量 | 153 | 嚴(yán)格控制編外人員數(shù)量 | 編外人數(shù)小于或等于153名計10分，每超過1名扣1分，直至扣完 | 名 | ≤ | 10 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) | 養(yǎng)治教康服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 95 | 提供護(hù)理醫(yī)療康復(fù)等服務(wù)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo) | 服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率95%以上計15分，每降低1%扣1分，直至扣完。 | % | ≥ | 15 |
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| 時效指標(biāo) | 提供養(yǎng)治教康服務(wù)及時率 | 95 | 保障服務(wù)對象及時得到護(hù)理及時治療 | 提供服務(wù)及時率95%以上計15分，每降低1%扣1分，直至扣完。 | % | ≥ | 15 |
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| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
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| 社會效益指標(biāo) | 改善全院生活環(huán)境，提升全院生活水平 | 有效改善、提升 | 全院服務(wù)對象生活水平提升，生活環(huán)境改善 | 改善、提升效果明顯計10分，每出現(xiàn)一例日常護(hù)理照料不到位扣2分，扣完為止 | / | 定性 | 10 |
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| 安全事故發(fā)生率 | 0 | 保障安全，不出現(xiàn)重大安全事故 | 無安全事故發(fā)生計10分，每出現(xiàn)一例扣2分，扣完為止 | 起 | = | 10 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
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| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 全院服務(wù)對象滿意度 | 90 | 全院服務(wù)對象滿意度進(jìn)行測評 | 服務(wù)對象滿意度90%以上計10分，80%-90%的計8分，70%-80%的計6分，60%-70%計4分，60%以下不計分 | % | ≥ | 10 |
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| 058003 | 養(yǎng)治教康設(shè)施設(shè)備添置 | | 200 | 通過引進(jìn)專業(yè)的設(shè)施設(shè)備提高教育、醫(yī)療、教育和康復(fù)等服務(wù)的專業(yè)性和舒適度，改善孤殘兒童的生活環(huán)境和生活質(zhì)量。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本節(jié)約率 | 0 | 嚴(yán)格控制該項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)支出 | 成本節(jié)約率0%以上計20分，0%以下每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 20 |
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| 社會成本指標(biāo) | | | | | | | |
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| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
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| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 康復(fù)設(shè)施設(shè)備覆蓋率 | 80 | 康復(fù)設(shè)施設(shè)備在全院的覆蓋面 | 覆蓋率80%以上計15分，80%以下每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 15 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) | 養(yǎng)治教康服務(wù)達(dá)標(biāo)率 | 90 | 提供養(yǎng)治教康服務(wù)是否合格 | 達(dá)標(biāo)率90%以上計15分，90%以下每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 15 |
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| 時效指標(biāo) | 養(yǎng)治教康服務(wù)及時率 | 90 | 提供養(yǎng)治教康服務(wù)是否及時 | 及時率90%以上計15分，90%以下每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 10 |
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| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
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| 社會效益指標(biāo) | 提升兒童生活質(zhì)量 | 有效提升 | 全院服務(wù)對象生活質(zhì)量是否提升 | 有效提升計20分，良好計15分，一般計10分，無效果不計分 | / | 定性 | 20 |
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| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
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| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 90 | 全院服務(wù)對象滿意度測評 | 滿意度90%以上計10分，每少1%扣1分，扣完為止 | % | ≥ | 10 |
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湘公網(wǎng)安備 43040802000074號