××單位2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 市科學技術(shù)局部門情況說明
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 市科學技術(shù)局2019年度部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 市科學技術(shù)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況增減變化原因的說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2、一般性支出情況
3.政府采購支出情況
4.國有資產(chǎn)占有情況
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第五部分 附件:2019年度部門整體支出績效評價報告
一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）基本情況
1．主要職能。貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，擬訂全市科技發(fā)展、引進國外及國內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實施。統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進全市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策，組織實施科普計劃。統(tǒng)籌推進國家創(chuàng)新型城市建設(shè)。牽頭建立統(tǒng)一的市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標準并組織實施。組織協(xié)調(diào)市級重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實施，牽頭組織市重點實驗室等重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。編制市級重大科技項目計劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。牽頭市級技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展。統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施全市創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國際和區(qū)域科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和縣市區(qū)對外科技合作與科技人才交流工作。負責引進國外和國內(nèi)智力工作。擬訂全市重點引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外和國內(nèi)高層次科技創(chuàng)新人才、團隊吸引集聚機制和重點國內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（境）培訓總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高層次科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。負責科學技術(shù)獎、瀟湘友誼獎等推薦工作。負責推薦國家、省自然科學基金項目。負責本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革，建立公開統(tǒng)一的市級科技管理平臺，減少科技計劃項目配置中的重復(fù)、分散、封閉、低效現(xiàn)象。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌市內(nèi)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。
2．機構(gòu)情況。市科技局是衡陽市政府管理全市科技工作的正縣級行政單位。根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室11個，所屬事業(yè)單位3個。內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、監(jiān)督管理科、高新技術(shù)發(fā)展科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、基礎(chǔ)研究與成果轉(zhuǎn)化科、專家服務(wù)與科技合作科、組織人事科、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科。
所屬事業(yè)單位3個，分別是：市科技信息研究所（財政全額撥款事業(yè)單位）、市生產(chǎn)力促進中心（財政全額撥款事業(yè)單位）、市科技服務(wù)開發(fā)中心（自收自支事業(yè)單位）。
3．人員情況。市科技局（含信息所及生產(chǎn)力促進中心）現(xiàn)有在編在崗干部職工56人，離休人員2人，退休人員53人，臨時人員4人。因2019年離、退休人員的離、退休費分別由市老干部局、市社保處統(tǒng)一管理，故離、退休人員未填列“離休費”、“退休費”。
4、決算單位構(gòu)成。市科技局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級決算。
二、2019年度部門決算公開表
公開表格01-08表附后
三、2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明。
2019年度收入合計1663.87萬元，比上年減少204.19萬元，減少10.9%。2019年度支出合計1744.36萬元，比上年減少209.19萬元，減少10.7%。收入、支出減少的主要原因:2019年6月機構(gòu)改革，知識產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局，市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局，人員減少、工作職能調(diào)整，財政經(jīng)費預(yù)算與支出也隨之減少。
（二）收入決算情況說明
2019年度收入合計1663.87萬元，比上年減少204.19萬元，減少10.9%，主要原因為2019年6月機構(gòu)改革，知識產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局，市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局，人員減少、工作職能調(diào)整。其中：財政撥款收入1621.32萬元，占97.4%；其他收入42.55萬元，占2.6%。
（三）支出決算情況說明
2019年度支出合計1744.36萬元，比上年減少209.19萬元，減少10.7%，主要原因為2019年6月機構(gòu)改革，知識產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局，市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局，人員減少、工作職能調(diào)整。其中：基本支出1247.54萬元，占71.5%；項目支出496.82萬元，占28.5%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入合計1621.32萬元，比上年減少116.71萬元，減少6.7%。2019年財政撥款支出合計1613.4萬元，比上年減少310.86萬元，減少16.2%。主要原因為2019年6月機構(gòu)改革，知識產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局，市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局，人員減少、工作職能調(diào)整。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算1644.63萬元，支出決算數(shù)為1613.4萬元，完成年初預(yù)算的98.1%。包括：工資福利支出847.08萬元;對個人和家庭的補助144.58萬元;商品和服務(wù)支出389.54萬元;對企業(yè)補助232.2萬元，為專利補助經(jīng)費。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2019年6月機構(gòu)改革，知識產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局，市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局。
2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1613.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類)214.69萬元，占比13.31%；科學技術(shù)支出（類）1200.51萬元，占74.41%，社會保障和就業(yè)支出（類）71.64萬元，占4.44%；衛(wèi)生健康支出（類）83.58萬元，占5.18%；住房保障支出（類）42.98萬元，占2.66%
3、科學技術(shù)支出財政撥款支出決算具體情況
（1）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事物（款）行政運行（項）年初預(yù)算714.11萬元，支出決算為860.43萬元，完成年初預(yù)算的120.49%，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標。
（2）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為28.57萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標。
（3）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事物（款）其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算65萬元，支出決算為78.73萬元，完成年初預(yù)算的121.12%，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標。
（4）科學技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學基金（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為10.43萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標。
（5）科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為6.35萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)指標。
（6）科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為95.74萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)指標。
（7）科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為120.26萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1216.58萬元，其中：人員經(jīng)費991.66萬元，占財政撥款基本支出的81.5%，公用經(jīng)費224.92萬元，占財政撥款基本支出的18.5%。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費等日常公用支出。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況及增減變化原因的說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算41.7萬元，支出決算8.02萬元，完成預(yù)算的19.23%。其中：
1、因公出國（境）支出年初預(yù)算13.8萬元，支出決算3.72萬元，完成預(yù)算的27%，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,為省科技廳組織赴德參加“技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)助力科技型中小企業(yè)發(fā)展”培訓活動，支出3.72萬元，比上年減少0.13萬元，減少的主要原因是根據(jù)相關(guān)部門批準因公參加出境培訓的單次費用不同。
2、公務(wù)接待12批次、接待20人，公務(wù)接待支出年初預(yù)算8.9萬元，支出決算0.27萬元，完成預(yù)算的3.03%，比上年減少2.98萬元，減少的主要原因2019年6月機構(gòu)改革，知識產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局，市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局，公務(wù)接待減少。
3、公務(wù)用車保有量為1臺，其中財政撥款的公務(wù)用車保有量為1臺。公務(wù)用車購置及運行費（其中：公務(wù)用車運行維護費）支出年初預(yù)算19萬元，支出決算4.03萬元，完成預(yù)算的21.21%，比上年減少11.24萬元，減少的主要原因一是機構(gòu)改革，知識產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局，市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局，公務(wù)用車減少，二是事業(yè)單位公務(wù)用車改革,市科技信息研究所和市生產(chǎn)力促進中心公務(wù)用車取消。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算收支。
（九）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算配置方面。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率86.2%，不存在超編現(xiàn)象?！叭苯?jīng)費預(yù)算與上年持平，變動率為0。重點工作辦結(jié)率100%。
2.預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，預(yù)算完成率93.2%，除專項資金的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進行相關(guān)事項的調(diào)整。
3.預(yù)算管理方面。我局2019年度公用經(jīng)費控制率88.3%， “三公”經(jīng)費控制率為18.5%，資金撥付嚴格按照審批程序和手續(xù)，預(yù)、決算信息及時進行公開，對預(yù)算實行動態(tài)管理，整體預(yù)算管理符合相關(guān)標準和要求，各類專項資金均明確相應(yīng)管理辦法，確保資金使用合規(guī)。
4.履職效益方面。2019年，我局積極改進工作作風，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，提高行政效率。通過社會調(diào)查，服務(wù)對象滿意度高。2019年我局榮獲衡陽市績效考核目標管理優(yōu)秀單位。
5.重點項目方面。嚴格按照專項資金使用范圍，保證項目資金的?？顚Ｓ谩?/span>2019年度局項目實際支出496.82萬元，年初項目支出預(yù)算為572.5萬元。其中：專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進項目年初預(yù)算500萬元，實際支出200.37萬元，完成年初預(yù)算的40.07%，原因為2019年6月機構(gòu)改革，知識產(chǎn)權(quán)局合并至市市場監(jiān)督管理局，其工作職能及項目經(jīng)費隨之劃轉(zhuǎn)至市市場監(jiān)督管理局。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出224.92萬元，比上年度減少8.74萬元，減少的主要原因是機構(gòu)改革，知識產(chǎn)權(quán)局職能劃入市市場監(jiān)督管理局，市地震局整建制轉(zhuǎn)至市應(yīng)急管理局。
2、一般性支出情況
2019年度科技局會議費0.13萬元，主要是局工作會議支出；培訓費0.41萬元，主要是局開展脫貧攻堅等小范圍的培訓，人數(shù)56人。
3、政府采購支出情況2019年度政府采購支出60.4萬元，其中：政府采購工程支出29.6萬元，政府采購服務(wù)支出30.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.8萬元，占政府采購支出總額的51%。無授予小微企業(yè)合同金額。
4、國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，市科技局資產(chǎn)總額為875.2萬元，其中流動資產(chǎn)158.03萬元，固定資產(chǎn)凈值717.17萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元，分別占比18%、82%。
截至2019年12月31日，市科技局固定資產(chǎn)原值1328.91萬元，其中房屋及構(gòu)筑物894.78萬元;公務(wù)用車保有量為1臺，均為一般公務(wù)用車，車輛資產(chǎn)63.93萬元（事業(yè)單位2臺公車涉改，車輛已經(jīng)依規(guī)封存，因未進一步處置，故帳務(wù)未做相應(yīng)處理）;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）;單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、附件:衡陽市科技局2019年部門整體支出績效評價報告
2019年度科技局部門決算公開表格
