一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市科技進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實(shí)施國(guó)家和省科技發(fā)展宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的方針、政策、法規(guī)；牽頭擬訂全市科技發(fā)展規(guī)劃，確定全市科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；擬訂有關(guān)科技發(fā)展的政策建議，并監(jiān)督實(shí)施；參與對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目的論證與決策。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：市科技局是衡陽(yáng)市政府管理全市科技工作的正縣級(jí)行政單位。下轄市地震局（副處級(jí)，獨(dú)立預(yù)算單位）、市科技信息研究所（財(cái)政全額撥款事業(yè)單位）、市生產(chǎn)力促進(jìn)中心（財(cái)政全額撥款事業(yè)單位）、市科技服務(wù)開發(fā)中心（自收自支事業(yè)單位）。市科技局系統(tǒng)現(xiàn)有在編在崗干部職工75人，離休人員2人，退休人員59人，臨時(shí)人員4人。
二、2017年度部門決算表
公開表格01-08表附后
三、2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說(shuō)明。
2017年度收入總計(jì)2087.35萬(wàn)元，比上年增加111.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63 %。 2017年支出總計(jì)2586.79萬(wàn)元，比上年增加688.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.25 %。收入增加的主要原因:一是工資上調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)上漲；二是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。支出增加的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)開支;二是2016年度未撥付完的專利補(bǔ)助資金。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2087.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2071.45萬(wàn)元，占99.24%；；其他收入15.9萬(wàn)元，占 0.76%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2586.79萬(wàn)元，其中：基本支出1637.26 萬(wàn)元，占63.29%；項(xiàng)目支出949.53萬(wàn)元，占 36.71%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2071.45萬(wàn)元，比上年增加289.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.25%。 2017年財(cái)政撥款支出總計(jì)2287.2 萬(wàn)元，比上年增加598.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.45 %。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2287.2萬(wàn)元，其中：基本支出1391.77萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出;項(xiàng)目支出895.43萬(wàn)元，主要用于地震監(jiān)測(cè)、專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)及金種子創(chuàng)業(yè)谷的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款基本支出1391.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1266.86萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)124.91萬(wàn)元。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化原因的說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算23.96萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算48.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的49%。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)4.44萬(wàn)元，比上年增加2.96萬(wàn)元，增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)部門批準(zhǔn)因公參加出境培訓(xùn)。公務(wù)接待費(fèi)4.91萬(wàn)元，比上年減少1.34萬(wàn)元，減少的主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定以及市委市政府制定的公務(wù)接待規(guī)定，嚴(yán)格控制招待范圍、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14.61 萬(wàn)元，比上年減少2.84萬(wàn)元，減少的主要原因是公務(wù)用車數(shù)量減少，運(yùn)行費(fèi)用減少。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
2017年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 124.91 萬(wàn)元，比上年減少133.96萬(wàn)元，下降51.75 %。
2、政府采購(gòu)支出情況
2017年度，政府采購(gòu)支出總額 235.57 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出67.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 140.77萬(wàn)元,主要為衡陽(yáng)中關(guān)村金種子創(chuàng)業(yè)谷建設(shè)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2017年底，我單位資產(chǎn)總額為19000113.28元，其中流動(dòng)資產(chǎn)3463035.14元，固定資產(chǎn)凈值15480287.14元，無(wú)形資產(chǎn)凈值56791元，分別占比18.23%、81.47%、0.3%。
截至2017年底，我單位固定資產(chǎn)凈值15480287.14元，其中房屋及構(gòu)筑物10270400.47元，車輛4臺(tái)、共計(jì)639278元，其他各類資產(chǎn)4570608.67元，分別占比66.34%、4.13%、29.53%。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位遵循財(cái)政2017年部門支出預(yù)算安排的人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行配比與分配實(shí)現(xiàn)年初整體績(jī)效目標(biāo)。其中重點(diǎn)項(xiàng)目專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)631萬(wàn)元，圓滿完成當(dāng)年對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利項(xiàng)目的年初資助預(yù)算。
四、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
