部門決算公開信息目錄
第一部分 市科學(xué)技術(shù)局部門情況說明
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 市科學(xué)技術(shù)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 市科學(xué)技術(shù)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況及增減變化原因的說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2、一般性支出情況
3.政府采購支出情況
4.國有資產(chǎn)占有情況
第四部分 專業(yè)名詞解釋
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
1.主要職責(zé)：負責(zé)全市科技進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實施國家和省科技發(fā)展宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī)；牽頭擬訂全市科技發(fā)展規(guī)劃，確定全市科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；擬訂有關(guān)科技發(fā)展的政策建議，并監(jiān)督實施；參與對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項目的論證與決策。
2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況：市科技局是衡陽市政府管理全市科技工作的正縣級行政單位。根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室11個，所屬事業(yè)單位4個。內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、監(jiān)督管理科、高新技術(shù)發(fā)展科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、科技成果與合作科、知識產(chǎn)權(quán)管理科、知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)調(diào)科、組織人事科、機關(guān)黨委。
所屬事業(yè)單位分別是：市地震局（副處級，獨立預(yù)算單位）、市科技信息研究所（財政全額撥款事業(yè)單位）、市生產(chǎn)力促進中心（財政全額撥款事業(yè)單位）、市科技服務(wù)開發(fā)中心（自收自支事業(yè)單位）。市科技局系統(tǒng)現(xiàn)有在編在崗干部職工72人，離休人員2人，退休人員60人，臨時人員4人。
3. 本部門預(yù)算為匯總決算，納入編制范圍的決算單位包括：
1）市科技局部門本級
2）市地震局
二、2018年度部門決算表
公開表格01-08表附后
三、2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明。
2018年度收入合計1868.06萬元，比上年減少219.29萬元，減少10.5%，主要是:本年度人員工資未進行普調(diào)。2018年度支出合計1953.55萬元，比上年減少633.24萬元，減少24.5%。主要是：一是當(dāng)年度人員經(jīng)費未普調(diào);二是以前年度專利補助資金未撥付金額減少。
（二）收入決算情況說明
2018年度收入合計1868.06萬元，其中：財政撥款收入1738.03萬元，占93%；其他收入130.03萬元，占7%。
（三）支出決算情況說明
2018年度支出合計1953.55萬元，其中：基本支出1248.04萬元，占63.9%；項目支出705.51萬元，占36.1%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入合計1738.03萬元，比上年減少333.42萬元，減少16.1%。2018年財政撥款支出合計1924.26萬元，比上年減少362.94萬元，減少15.9%。主要是本年度人員工資未進行普調(diào)。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算1559.02萬元，支出決算數(shù)為1924.26萬元，完成年初預(yù)算的123.4%。包括：工資福利支出974.80萬元;對個人和家庭的補助25.27萬元;商品和服務(wù)支出524.69萬元;對企業(yè)補助399.5萬元，為專利補助經(jīng)費。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加的新進人員財政撥款基本支出預(yù)算;二是部分項目年初未安排財政預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加的財政撥款項目支出預(yù)算。
2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出1924.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類)465.01萬元，占比24.17%；科學(xué)技術(shù)支出（類）1066.49萬元，占55.42%，社會保障和就業(yè)支出（類）83.7萬元，占4.35%；國土海洋氣象等支出（類）146.2萬元，占7.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）112.64萬元，占5.85%；住房保障支出（類）50.22萬元，占2.61%
3、科學(xué)技術(shù)支出財政撥款支出決算具體情況
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事物（款）行政運行（項）年初預(yù)算724.54萬元，支出決算為688.11萬元，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底有結(jié)余。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為41.90萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標。
（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事物（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為9.57萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標。
（5）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為43.65萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)指標。
（6）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為147.8萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)指標。
（7）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標。
（8）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為0.37萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標。
（9）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）年初預(yù)算0萬元，支出決算為20.09萬元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)指標。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1233.73萬元，其中：人員經(jīng)費1000.07萬元，公用經(jīng)費233.66萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費等日常公用支出。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況及增減變化原因的說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算48.9萬元，支出決算22.37萬元，完成預(yù)算的45.75%。其中：
1、因公出國（境）支出年初預(yù)算14.8萬元，支出決算3.85萬元，完成預(yù)算的26.01%，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,為省科技廳組織赴美參加創(chuàng)新管理培訓(xùn)，支出3.85萬元，比上年減少0.59萬元，減少的主要原因是根據(jù)相關(guān)部門批準因公參加出境培訓(xùn)的次數(shù)減少。
2、公務(wù)接待200批次、接待1010人，公務(wù)接待支出年初預(yù)算12.6萬元，支出決算3.25萬元，完成預(yù)算的25.79%，比上年減少1.66萬元，減少的主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定以及市委市政府制定的公務(wù)接待規(guī)定，嚴格控制招待范圍、內(nèi)容和標準。
3、公務(wù)用車保有量為4臺，其中財政撥款的公務(wù)用車保有量為2臺。公務(wù)用車運行維護支出年初預(yù)算21.5萬元，支出決算15.27萬元，完成預(yù)算的71.02%，比上年增加0.66萬元，增加的主要原因是圍繞科技創(chuàng)新及國家創(chuàng)新型城市建設(shè)這一主題，開展一系列的調(diào)研等活動。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算收支。
（九）預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局組織對2018年度部門整體支出開展了績效自評,自評覆蓋率達到100%,績效自評結(jié)果顯示,我局2018年度績效目標完成較好。
1、預(yù)算配置方面。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%，人員控制非常好?！叭苯?jīng)費預(yù)算與上年持平，變動率為0。重點工作辦結(jié)率100%。
2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項資金的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進行相關(guān)事項的調(diào)整。
3.預(yù)算管理方面。我局2018年度公用經(jīng)費控制率62.21%， “三公”經(jīng)費控制率為26.06%，資金撥付嚴格按照審批程序和手續(xù)，預(yù)、決算信息及時進行公開，對預(yù)算實行動態(tài)管理，整體預(yù)算管理符合相關(guān)標準和要求，各類專項資金均明確相應(yīng)管理辦法，確保資金使用合規(guī)。
4.履職效益方面。2018年，我局積極改進文風(fēng)會風(fēng)，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，提高行政效率，榮獲衡陽市績效考核目標管理良好單位、衡陽市社會治安綜合治理工作先進單位。
5.重點項目方面。專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進399.5萬元，圓滿完成當(dāng)年對知識產(chǎn)權(quán)專利項目的年初資助預(yù)算。
（十）其他重要事項的情況說明。
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度使用一般公共財政預(yù)算財政撥款安排的基本支出中日常公共經(jīng)費支出233.66萬元,比2017年增加108.75萬元,增加87.06%,主要原因:一是為成功獲批建設(shè)國家創(chuàng)新型城市所開展的一系列工作;二是清償以前年度未完全支付的物業(yè)管理費;三是因辦公樓、辦公設(shè)備老化而發(fā)生的維修（護）費用。
2、一般性支出情況
2018年度科技局會議費2.97萬元,主要為科技項目評審及全市加大社會研發(fā)經(jīng)費投入召開的會議費用；培訓(xùn)費0.96萬元，主要為規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計及高新技術(shù)產(chǎn)值統(tǒng)計等小范圍的培訓(xùn)。
3、政府采購支出情況
2018年度政府采購支出180.12萬元，其中：政府采購貨物支出18.14萬元，政府采購工程支出74.7萬元，政府采購服務(wù)支出87.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額105.42萬元，占政府采購支出總額的58.53%。無授予小微企業(yè)合同金額。
4、國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，市科技局資產(chǎn)總額為1790.8萬元，其中流動資產(chǎn)238.69萬元，固定資產(chǎn)凈值1547.44萬元，無形資產(chǎn)凈值4.67萬元，分別占比13.3%、86.4%、0.3%。
截至2018年12月31日，市科技局固定資產(chǎn)原值1657.07萬元，其中房屋及構(gòu)筑物1071.6萬元;公務(wù)用車保有量為4臺，均為一般公務(wù)用車，車輛資產(chǎn)81.83萬元;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）;單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
附件：2018年度部門決算公開（匯總）
