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2019年衡陽市統(tǒng)計局決算說明 目 錄 第一部分 衡陽市統(tǒng)計局概況 1、部門職責(zé) 2、機構(gòu)設(shè)置 第二部分 部門決算表 1、部門收支決算總表 2、部門收入決算表 3、部門支出決算表 4、財政撥款收支決算總表 5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分 2019年度部門決算情況說明 1、收入支出決算總體情況說明 2、收入決算情況說明 3、支出決算情況說明 4、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 9、預(yù)算績效情況說明 10、其他重要事項情況說明 第四部分 名詞解釋 第五部分 附件 第一部分 衡陽市統(tǒng)計局概況 一、部門職責(zé) 負(fù)責(zé)全市的經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計調(diào)查，搜集、整理并提供統(tǒng)計基礎(chǔ)資料，檢查計劃執(zhí)行情況，對國民經(jīng)濟社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實施及組織實施各項大型國情國力調(diào)查及臨時調(diào)查、抽樣調(diào)查等工作。 二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 （一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：行政科室11個，下管城調(diào)隊（副縣級）、農(nóng)調(diào)隊、普查中心、統(tǒng)計計算中心、衡陽市民意調(diào)查中心五個事業(yè)單位。編制數(shù)74人，年末實有在職人數(shù)56人。 （二）決算單位構(gòu)成。我局無二級預(yù)算單位，因此衡陽市統(tǒng)計局2019年度部門決算即衡陽市統(tǒng)計局本級2019年部門決算 第二部分 2019年部門決算表 2019年衡陽市統(tǒng)計局決算公開表格
第三部分 2019年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2019年度收入總計 1,392.67 萬元。與2018年相比，增加 35.19 萬元，增長 2.59 %，主要是因為基本支出工會經(jīng)費等調(diào)整。 2019年度支出總計1437.06萬元。與2018年相比，增加138.2萬元，增長10.6%，主要是因為開展大型經(jīng)濟普查活動。 二、收入決算情況說明 本年收入合計 1392.67 萬元，其中：財政撥款收入 1387.63 萬元，占 99.6 %；其他收入 5.04 萬元，占 0.4 %。 三、支出決算情況說明 本年支出合計 1437.06 萬元，其中：基本支出 1267.22 萬元，占 88.2%%；項目支出 169.83 萬元，占 11.8 %。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2019年度財政撥款收入總計1387.63萬元，與2018年相比，增加119.39萬元,增長9.4%，主要是因為開展大型經(jīng)濟普查活動。 2019年度財政撥款支出總計1432.01萬元，與2018年相比，增加222.39萬元,增長18.4%，主要是因為開展大型經(jīng)濟普查活動。 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）財政撥款支出決算總體情況 2019年度財政撥款支出1432.01萬元，占本年支出合計的99.6%，與2018年相比，財政撥款支出增加222.39萬元，增長18.4%，主要是因為開展大型經(jīng)濟普查活動。 （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2019年度財政撥款支出1432.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1222.99萬元，占85.4%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出75.55萬元，占5.3%；衛(wèi)生健康支出（類）支出88.14萬元，占6.2%；住房保障支出（類）支出45.33萬元，占3.1%。 （三）財政撥款支出決算具體情況 2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1110.18萬元，支出決算數(shù)為1432.01萬元，完成年初預(yù)算的 128.99 %，其中： 1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增統(tǒng)計業(yè)務(wù)調(diào)查。
2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）。 年初預(yù)算為713.16萬元，支出決算為917.87萬元，完成年初預(yù)算的 128.7 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出人員經(jīng)費調(diào)整。 3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。 年初預(yù)算為20萬元，支出決算為52萬元，完成年初預(yù)算的 260 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級下?lián)芙y(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費。 4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項）。 年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。 5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）。 年初預(yù)算為103萬元，支出決算為103萬元，完成年初預(yù)算的100%。 6、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）。 年初預(yù)算為45萬元，支出決算為124.12萬元，完成年初預(yù)算的275.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開展大型經(jīng)濟普查活動。 7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。 年初預(yù)算為75.55萬元，支出決算為75.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。 8、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。 年初預(yù)算為61.7萬元，支出決算為61.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。 9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。 年初預(yù)算為26.44萬元，支出決算為26.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。 10、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。 年初預(yù)算為45.33萬元，支出決算為45.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2019年度財政撥款基本支出 1267.22 萬元，其中：人員經(jīng)費 1133.87 萬元，占基本支出的 89.5 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費 133.35 萬元，占基本支出的 10.5 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。 七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 ““三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為32萬元，支出決算為17.95萬元，完成預(yù)算的56.1%，其中： 因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。 公務(wù)接待費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為1.33萬元，完成預(yù)算的22.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，與上年相比增加0.46萬元,增長的主要原因是開展大型經(jīng)濟普查活動。 公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為26萬元，支出決算為16.62萬元，完成預(yù)算的63.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，與上年相比減少3.44萬元，減少17.1%,減少的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.33萬元，占7.4%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算16.62萬元，占92.6%。其中： 1、因公出國（境）費支出決算為0萬元 2、公務(wù)接待費支出決算為1.33萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓110人次，主要是上級部門來調(diào)研發(fā)生的接待支出。 3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為16.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費16.62萬元，主要是加油、維修、過橋過路費用支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 本單位無政府性基金收支 九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明 我局根據(jù)《衡陽市人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（衡政函【2014】73號）和《衡陽市預(yù)算績效管理暫行辦法》（衡財績【2014】439號）等文件要求及全市預(yù)算績效管理工作的安排部署，全面推進預(yù)算績效管理工作。一方面認(rèn)真開展預(yù)算績效評價。預(yù)算執(zhí)行前，編制好預(yù)算績效計劃，明確績效目標(biāo)；預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，對預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進行績效評價，并向有關(guān)部門提交績效評價報告；另一方面運用好績效評價結(jié)果。根據(jù)預(yù)算績效評價情況，對預(yù)算績效管理中存在的問題認(rèn)真加以研究，進一步完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，規(guī)范支出行為，降低行政成本。 十、其他重要事項情況說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出133.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬元，增長1.4%。主要原因是：其他交通費用調(diào)標(biāo)。 （二）一般性支出情況 2019年本部門開支會議費2.37萬元，用于召開統(tǒng)計業(yè)務(wù)相關(guān)會議，內(nèi)容為經(jīng)濟普查等；開支培訓(xùn)費7.56萬元，用于開展統(tǒng)計調(diào)查相關(guān)培訓(xùn)，內(nèi)容為GDP核算、經(jīng)濟指標(biāo)統(tǒng)計等。 （三）政府采購支出情況 本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元 （四）國有資產(chǎn)占用情況 截至2019年12月31日，本單位共有車輛 2 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。 第四部分 名詞解釋 (一)收入科目 1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 2、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 (二)支出科目 1、基本支出：是為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生人員支出和公用支出。 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。 對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 2、項目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (三) “三公”經(jīng)費科目 1、因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 2、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 3、公務(wù)用車運行維護費：反映單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 4、公務(wù)用車購置費：反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。 （四）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 第五部分 附件 2019年度衡陽市統(tǒng)計局整體支出績效評價及項目支出績效評價報告
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