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2019年衡陽市統(tǒng)計局部門預(yù)算公開 目 錄 第一部分 2019年部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出 五、政府性基金預(yù)算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2019年部門預(yù)算表 1、部門收支總表 2、部門收入總表 3、部門支出總表 4、財政撥款總表 5、一般公共預(yù)算支出表 6、一般公共預(yù)算基本支出表 7、一般公共預(yù)算基本支出表 8、政府性基金預(yù)算支出情況表 9、公共財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 （一）職能職責(zé)。 （一）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。 （二）制定并組織實施全市統(tǒng)計改革的統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系，擬訂國民經(jīng)濟(jì)核算制度，組織實施全市及各縣市區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及縣市區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟(jì)核算工作。 （三）會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 （四）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)； （五）組織實施全市能源、投資、消費(fèi)、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 （六）組織全市的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和能源資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。 （七）對全市的國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和能源資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。 （八）依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和市直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理全市涉外調(diào)查活動。 （九）協(xié)助地方管理縣市區(qū)統(tǒng)計局局長和副局長，指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，監(jiān)督管理中央和省、市財政安排的統(tǒng)計專項經(jīng)費(fèi)以及中央和省財政安排的基本建設(shè)投資。指導(dǎo)全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳。 （十）建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各地區(qū)、市直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。 （十一）承辦市人民政府交辦的其他事項。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位現(xiàn)有科處室11個，在職人員61人，退休人員36人，屬市一級預(yù)算單位。下設(shè)1個副處級、5個正科級直屬單位，其中3個參照公務(wù)員管理事業(yè)單位、2個全額撥款事業(yè)單位。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 衡陽市統(tǒng)計局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算 1110.18 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 0 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 8.57 萬元，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。 （二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算 1110.18 萬元，其中，一般公共服務(wù) 901.16 萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出75.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)支出 88.14萬元，住房保障支出45.33萬元。支出較去年增加 8.57 萬元，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。 四、一般公共預(yù)算撥款支出 2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1110.18 萬元，其中，一般公共服務(wù) 901.16 萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出75.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)支出 88.14萬元，住房保障支出45.33萬元。具體安排情況如下： （一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 922.18 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 （二）項目支出：2019年本部門項目支出預(yù)算 188 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)等，其中： 一般行政管理事務(wù) 支出 20 萬元，主要用于綜合統(tǒng)計業(yè)務(wù)費(fèi)用等方面； 信息事務(wù) 支出 20 萬元，主要用于信息系統(tǒng)維護(hù)等方面； 專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) 支出 103 萬元，主要用于統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)等方面 專項普查活動 支出 45 萬元，主要用于大型普查活動等方面。 五、政府性基金預(yù)算支出 本部門無政府性基金安排的支出 六、其他重要事項的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)本級行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 131.51 萬元，比上年預(yù)算增加 2.58萬元，上升 2 %，主要是提高車補(bǔ)。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級行政單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 32 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 26 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少 9萬元，主要是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少了相關(guān)支出。 （三）一般性支出情況：2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算 6 萬元，擬召開 工作 會議，人數(shù) 470 人，內(nèi)容為統(tǒng)計工作會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 72 萬元，擬開展 業(yè)務(wù) 培訓(xùn)，人數(shù) 600人，內(nèi)容為 統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn) 。 （四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額 63萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 40 萬元；工程類采購預(yù)算 10 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 13 萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車2 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。 （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1110.18 萬元，其中，基本支出 922.18 萬元，項目支出 188 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 七、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 第二部分 2019年部門預(yù)算表
2019年衡陽市部門預(yù)算公開套表
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