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湖南衡陽松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
2016年度部門決算公開
一、單位職責及機構設置情況
主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關發(fā)展工業(yè)園區(qū)的方針政策，依法制定園區(qū)行政管理規(guī)定。
（二）組織編制園區(qū)總體規(guī)劃，制定園區(qū)中長期經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
（三）負責園區(qū)黨建、群團工作。
（四）審批、管理國內(nèi)外投資在園區(qū)內(nèi)的投資項目和計劃，以及進出口計劃和業(yè)務。
（五）依據(jù)批準的總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃，負責審批園區(qū)內(nèi)的各類建設項目等。
（六）負責對進園區(qū)投資項目的審批、核準和備案工作。
（七）負責園區(qū)土地的統(tǒng)一規(guī)劃、征用、開發(fā)等。
（八）負責園區(qū)財政預決算、稅收征管、審計監(jiān)督等工作。
（九）負責對園區(qū)內(nèi)各類企業(yè)的服務、指導和協(xié)調(diào)工作等。
（十）組織園區(qū)內(nèi)項目和企業(yè)的評審。
（十一）統(tǒng)一管理園區(qū)的進出口事務和對外經(jīng)濟技術合作。
（十二）負責園區(qū)內(nèi)建設項目立項環(huán)境保護審查，環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測工作。
（十三）負責園區(qū)的組織、人事、編制、勞動和社會保障等工作。
（十四）負責園區(qū)內(nèi)社會治安管理，協(xié)調(diào)和處理園區(qū)內(nèi)有關矛盾糾紛。
（十五）負責管理市直相關部門在園區(qū)設立的派出機構和專門辦事人員。
（十六）根據(jù)授權，負責園區(qū)建筑工程等工作。
（十七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、內(nèi)設機構
（一）黨政辦公室
    （二）招商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展局
（三）規(guī)劃建設局
（四）社會事務管理局
（五）財政局
（六）紀檢監(jiān)察室
（七）園區(qū)工會
三、派出機構
（八）國土資源分局
（九）公安派出所
（十）環(huán)保站
四、街道辦事處



二、2016年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明。
2016年度收入總計10844.83 萬元，比上年增加2486.84萬元，增長29.75 %。 2016年支出總計10978.2 萬元，比上年增加 3117.54萬元，增長 39.66 %。由于本年度人員工資提標，園區(qū)新增綠化、環(huán)衛(wèi)等費用開支。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計10844.83萬元，其中：財政撥款收入10839.57萬元，占 99.95 %；其他收入5.26萬元，占0.05%等。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計10978.2萬元，其中：基本支出5294.71萬元，占 48.23 %；項目支出 5683.49萬元，占51.77%
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入總計10839.57萬元，比上年增加2489.94萬元，增長29.82%。 2016年財政撥款支出總計10978.2萬元，比上年增加3118.24 萬元，增長39.67%。由于本年度人員工資提標，園區(qū)新增綠化、環(huán)衛(wèi)等費用開支。

（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款支出決算10974.2萬元，其中：基本支出5294.71 萬元，項目支出5679.49萬元。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出 5294.71  萬元，其中：人員經(jīng)費 799.19 萬元，公用經(jīng)費4495.52萬元。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況及增減變化原因的說明
2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 94 萬元，“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算94 萬元，完成預算的 100  %。其中因公出國（境）費0萬元。公務接待費 39  萬元，比上年減少45萬元。公務用車購置及運行維護費55萬元（其中公務用車運行維護費 55  萬元）。比上年增加9 萬元。
（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明
2016年度政府性基金預算收入  4 萬元，支出 4 萬元，其中：項目支出  4 萬元。
（九）其他重要事項的情況說明。
1、機關運行經(jīng)費支出情況
2016年度，機關運行經(jīng)費支出 4495 萬元，比上年增加2988萬元，增長198.3 %。由于平臺公司分離，經(jīng)開區(qū)增加綠化、環(huán)衛(wèi)等費用。
2、國有資產(chǎn)占有情況
截至2016年12月31日止，共有車輛10輛；其中一般公務用車 7 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 3輛。
3、政府采購支出情況
2016年度無政府采購支出。
三、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動
所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。