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2022年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)開區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞構(gòu)建和諧經(jīng)開區(qū)、促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展這一目標(biāo)，積極組織財(cái)政收入、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、不斷深化財(cái)政改革、強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支完成情況
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成83533萬元，同比增加6807萬元，增長8.87%，其中：稅收收入完成81850萬元，同比增加18124萬元，增長28.44%。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成8092萬元，同比減少8711萬元，下降49.45%。其中：稅收收入完成7650萬元，同比增加1809萬元，增長31%；非稅收入完成442萬元，同比減少11333萬元，下降96.26%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況。區(qū)級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成8902萬元，加上上級補(bǔ)助收入22101萬元、調(diào)入資金10000萬元和上年結(jié)余333萬元，收入總計(jì)40526萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)32739萬元，加上上解上級支出6214萬元加結(jié)余1573萬元，支出總計(jì)40526萬元。全年收支平衡。（二）政府性基金收支完成情況
基金收入預(yù)計(jì)完成15348萬元，為國有土地使用權(quán)出讓收入13948萬元和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1400萬元；加上上年結(jié)余846萬元，收入總計(jì)16194萬元。基金支出5772萬元，其中：城市建設(shè)支出5400萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出372萬元?；鹬С?772萬元，調(diào)出資金10000萬元，支出總計(jì)15772萬元。結(jié)余422萬元。
需要說明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報(bào)數(shù)，在年度決算編制后，還會有些變化。
二、2023年財(cái)政收支預(yù)算草案
2023年衡陽松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：依照《中華人民共和國預(yù)算法》，按照財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化的總體要求和公共財(cái)政理念，依法理財(cái)、收支穩(wěn)妥、突出重點(diǎn)、精細(xì)透明、注重績效、厲行節(jié)約。以將經(jīng)開區(qū)打造成全市循環(huán)產(chǎn)業(yè)核心區(qū)、改革創(chuàng)新先行區(qū)、高端人才集聚區(qū)、科學(xué)發(fā)展示范區(qū)為總體目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對民生的支持力度，集中財(cái)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)和諧發(fā)展提供必要的財(cái)力保障。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，2023年經(jīng)開區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排為：一般公共預(yù)算收入增長6%，地方一般公共預(yù)算收入增長6%，財(cái)政支出有保有壓。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
一般公共預(yù)算收入安排情況。一般公共預(yù)算收入按增長6%編列，預(yù)期目標(biāo)為88545萬元，較上年完成數(shù)增加5012萬元。地方一般公共預(yù)算收入安排8582萬元，同比增加490萬元，增長6.06%。其中：稅收收入安排8116萬元，增長6.06%；非稅收入安排466萬元，增長5.49%。
一般公共預(yù)算支出安排情況。支出預(yù)算45648萬元，分項(xiàng)目說明如下：
1.一般公共服務(wù)支出安排5036萬元，主要用于政府相關(guān)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)，信訪維穩(wěn)，財(cái)政、稅收事務(wù)，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)，商貿(mào)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)、宣傳事務(wù)。
2.國防支出安排156萬元，用于民兵經(jīng)費(fèi)支出。
3.公共安全支出安排220萬元，用于區(qū)內(nèi)派出所、交警支隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、綜合治理支出。
4.教育支出安排452萬元，用于教育管理事務(wù)及小學(xué)教育。
5.科學(xué)技術(shù)支出安排1128萬，用于經(jīng)開區(qū)企業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)。
6.文化旅游體育與傳媒支出安排846萬元，用于經(jīng)開區(qū)文化體育、文明創(chuàng)建和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建。
7.社會保障和就業(yè)支出安排1695萬元，主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)信息平臺建設(shè)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和各類救助等。
8.衛(wèi)生健康支出安排639萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、行政單位醫(yī)療保障及計(jì)劃生育事務(wù)。
9.節(jié)能環(huán)保支出安排2137萬元，主要是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、水體和污染防治。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排8119萬元，主要用于區(qū)內(nèi)安置樓物業(yè)管理、道路維修改造、場地平整、綠化亮化工程、市政設(shè)施及道板安裝、城市管理、環(huán)境衛(wèi)生等方面。
11.農(nóng)林水支出安排314萬元，主要用于工資及績效獎金、辦公樓修建、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，病蟲害控制、扶貧支出和河長制工作經(jīng)費(fèi)。
12.資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出安排8273萬元，主要用于區(qū)內(nèi)企業(yè)扶持資金、標(biāo)準(zhǔn)廠房和公租房的返租。
13.金融支出安排10萬元，主要用于各類惠企貸款平臺保證金、擔(dān)保及打非工作經(jīng)費(fèi)。
14.自然資源海洋氣象等支出安排1360萬元，用于生態(tài)修復(fù)、衛(wèi)片整改經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出安排12172萬元，主要用于棚戶區(qū)改造和機(jī)關(guān)工作人員公積金支出。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1521萬元，主要用于區(qū)內(nèi)消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理費(fèi)用支出。
17.預(yù)備費(fèi)安排1370萬元，主要用于不可預(yù)見費(fèi)用支出。
18.其他支出200萬元，用于除以上項(xiàng)目以外的其他項(xiàng)目支出。
2023年，預(yù)計(jì)我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成8582萬元，加上上級補(bǔ)助收入23516萬元、調(diào)入資金18358萬元和上年結(jié)余1573萬元，收入總計(jì)52029萬元。一般公共預(yù)算支出安排45648萬元，加上上解上級支出6369萬元，支出總計(jì)52017萬元。全年結(jié)余12萬元。
（二）政府性基金收支安排情況
收入安排109169萬元，加上上年結(jié)余422萬元，減政府性基金支出91233萬元，調(diào)出資金18358萬元，收支平衡。
支出具體項(xiàng)目：一是普洛斯、長坤物流二期和棚改四期等項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償支出29634萬元，用于工業(yè)用地、基礎(chǔ)設(shè)施及配套用地等征地拆遷資金；二是土地開發(fā)支出20383萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目工業(yè)用地和商業(yè)用地的省、市級規(guī)費(fèi)；三是城市建設(shè)支出40044萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施的工程款；四是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1172萬元；五是調(diào)出資金18358萬元。

附件1：2023年松木經(jīng)開區(qū)政府預(yù)算附表
附件2：2023年松木經(jīng)開區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表
附件3：2023年松木經(jīng)開區(qū)管委會部門預(yù)算表