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一、湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況
（一）部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)發(fā)展工業(yè)園區(qū)的方針政策，依法制定經(jīng)開(kāi)區(qū)行政管理規(guī)定。
2.負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)黨建、群團(tuán)工作。
3.負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政收支、預(yù)決算、審計(jì)監(jiān)督等工作。
4.負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)的組織、人事、編制、勞動(dòng)和社會(huì)保障等工作。
5.負(fù)責(zé)管理市直相關(guān)部門在經(jīng)開(kāi)區(qū)設(shè)立的派出機(jī)構(gòu)和專門辦事人員。
6.協(xié)同相關(guān)部門做好招商引資項(xiàng)目論證、包裝、推介、洽談、考察、簽約等工作，跟蹤洽談簽約項(xiàng)目的后續(xù)準(zhǔn)備、開(kāi)工、建設(shè)等工作，協(xié)同落實(shí)合同事項(xiàng)，提供全程服務(wù)，并系統(tǒng)建立入園項(xiàng)目檔案。
7.負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)境保護(hù)審查和環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。
8.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)經(jīng)開(kāi)區(qū)投資項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)和備案工作。
9.負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)土地的統(tǒng)一規(guī)劃、征用、開(kāi)發(fā)等。
10.做好產(chǎn)業(yè)、企業(yè)調(diào)研，協(xié)助企業(yè)解決建設(shè)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)中的相關(guān)問(wèn)題，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展。
11.負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析、調(diào)研和預(yù)測(cè)，對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控，按時(shí)上報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
12.協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣?、村、組和居民的關(guān)系，協(xié)同做好經(jīng)開(kāi)區(qū)土地征用、拆遷及相關(guān)配套工作。
13.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）黨政辦公室
（2）招商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展局
（3）規(guī)劃建設(shè)局
（4）社會(huì)事務(wù)管理局
（5）財(cái)政局
（6）紀(jì)檢監(jiān)察室
（7）公用事業(yè)管理局
（8）應(yīng)急管理局
（9）工會(huì)聯(lián)合會(huì)
（10）統(tǒng)計(jì)局
（11）組織人事科（加掛企業(yè)黨委辦公室）
2.決算單位構(gòu)成
納入2019年部門決算編制范圍的單位為湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。
二、2019年度部門決算表(詳見(jiàn)附件)
三、2019年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入總計(jì)15712.38萬(wàn)元，支出總計(jì)17468.37萬(wàn)元。與2018年相比，收入減少3002.56萬(wàn)元，降低16%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入減少；支出減少11367.52萬(wàn)元，降低39.4%，主要是因?yàn)檩^去年項(xiàng)目支出減少。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)15712.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9986.14萬(wàn)元，占63.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入1420萬(wàn)元，占9%；事業(yè)收入無(wú)；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)；附屬單位上繳收入無(wú)；其他收入4306.24萬(wàn)元，占27.4%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)17468.37萬(wàn)元，其中：基本支出7311.62萬(wàn)元，占41.9%；項(xiàng)目支出10156.76萬(wàn)元，占58.1%；上繳上級(jí)支出無(wú)；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入9986.14萬(wàn)元，支出11741.65萬(wàn)元。與2018年相比，收入減少8358.51萬(wàn)元，降低45.6%；支出減少16744.44萬(wàn)元,降低58.8%；主要是因?yàn)檩^去年項(xiàng)目支出減少。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出11741.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的67.2%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少14744.44萬(wàn)元，降低55.7%，主要是因?yàn)檩^去年項(xiàng)目支出減少。
2.財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成
2019年度財(cái)政撥款支出11741.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5950.93萬(wàn)元，占50.7%；教育（類）支出500萬(wàn)元，占4.3%；文化旅游體育與傳媒（類）支出70.70萬(wàn)元，占0.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出744.96萬(wàn)元，占6.3%；衛(wèi)生健康（類）支出84萬(wàn)元，占0.7%；節(jié)能環(huán)保（類）支出419萬(wàn)元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3267.17萬(wàn)元，占27.8%；農(nóng)林水（類）支出33萬(wàn)元，占0.3%；資源勘探信息等支出64.42萬(wàn)元，占0.5%；金融（類）支出10萬(wàn)元，占0.1%；自然資源海洋氣象等（類）支出82萬(wàn)元，占0.7%；住房保障（類）支出219.57萬(wàn)元，占1.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出295.9萬(wàn)元，占2.5%。
3.財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11262.14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11741.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.3%，無(wú)具體情況說(shuō)明。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出7311.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1929.67萬(wàn)元，占基本支出的26.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)5381.94萬(wàn)元，占基本支出的73.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他資本性支出、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為68萬(wàn)元，支出決算為52.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.7%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為35.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”相關(guān)文件，控制費(fèi)用支出。與上年相比減少18.38萬(wàn)元，降低33.9%,減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為16.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，與上年相比增加8.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.1%,增長(zhǎng)的主要原因一是車輛使用年數(shù)已久維護(hù)成本過(guò)高；二是工作任務(wù)增大，環(huán)境監(jiān)察、脫貧攻堅(jiān)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等公務(wù)活動(dòng)頻繁，車輛保障任務(wù)較上年有小幅增長(zhǎng)。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算35.75萬(wàn)元，占68.5%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú),公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.41萬(wàn)元，占31.5%。其中：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)。
（2）公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35.75萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組76個(gè)、來(lái)賓895人次，主要是經(jīng)貿(mào)洽談、領(lǐng)導(dǎo)視察發(fā)生的接待支出。
（3）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.41萬(wàn)元，主要是保險(xiǎn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
說(shuō)明：本單位無(wú)政府性基金收支。
（九）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（十）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5076.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2755.06萬(wàn)元，降低35.2%。主要原因一是咨詢費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等購(gòu)買服務(wù)性支出款項(xiàng)尚未支付完成，需分年度支付；二是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)。
2.一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.25萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.14萬(wàn)元。
3.政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額934.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出893.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是除以上用車以外的車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（四）附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（五）經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（六）其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入” 以外的各項(xiàng)收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù) 用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

附件：2019年度部門決算表

湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2019年12月30日