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2019年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)開區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞構(gòu)建和諧經(jīng)開區(qū)、促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展這一目標(biāo)，積極組織財(cái)政收入、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、不斷深化財(cái)政改革、強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障?，F(xiàn)將2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案匯報(bào)如下：
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支完成情況
2019年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成70579萬元，同比增收3604萬元，增長(zhǎng)5.38%。其中：稅收收入完成44498萬元，同比減少5271萬元，降低10.59%；非稅收入完成26081萬元，同比增加8875萬元，增長(zhǎng)51.58%。
2019年，我區(qū)地方收入完成32889萬元，同比增加6858萬元，增長(zhǎng)26.35%。其中：稅收收入完成6808萬元，同比減少2017萬元，降低22.86%(今年上半年開始國(guó)家實(shí)行減費(fèi)降費(fèi)政策，同時(shí)建滔化工固定資產(chǎn)抵扣等多方面因素，導(dǎo)致我區(qū)內(nèi)企業(yè)稅收大幅降低)；非稅收入完成26081萬元，同比增加8875萬元，增長(zhǎng)51.58%。一般公共預(yù)算支出43698萬元，同比增加2427萬元，增長(zhǎng)5.88%。
    一般公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2019年，我區(qū)地方收入完成32889萬元，加上級(jí)返還收入9916萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入359萬元、調(diào)入資金2886萬元和上年結(jié)余83萬元，減一般公共預(yù)算支出46133萬元，全年收支平衡。
（二）政府性基金收支完成情況
2019年，我區(qū)基金收入完成8056萬元，為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6316萬元和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1740萬元。基金支出5170萬元，其中：土地開發(fā)支出5170萬元；調(diào)出資金2886萬元，全年政府性基金收支平衡。
需要說明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報(bào)數(shù)，在年度決算編制后，還會(huì)有些變化。
(三) 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
1.收入總量穩(wěn)步提高
稅收收入完成6808萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2544萬元，降低27.2%；非稅收入完成26081萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8012萬元，增長(zhǎng)44.34%。
2.衛(wèi)生環(huán)保等支出保障有力
科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等支出高達(dá)4271萬元，同比增加2577萬元。堅(jiān)決響應(yīng)國(guó)家政策：“金山銀山，不如綠水青山”。公共財(cái)政職能能動(dòng)性得到進(jìn)一步發(fā)揮。
二、2020年財(cái)政收支預(yù)算草案
2020年衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：依照新頒布的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，按照財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化的總體要求和公共財(cái)政理念，依法理財(cái)、收支穩(wěn)妥、突出重點(diǎn)、精細(xì)透明、注重績(jī)效、厲行節(jié)約。以將經(jīng)開區(qū)打造成全市循環(huán)產(chǎn)業(yè)核心區(qū)、改革創(chuàng)新先行區(qū)、高端人才集聚區(qū)、科學(xué)發(fā)展示范區(qū)為總體目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對(duì)民生的支持力度，醫(yī)藥衛(wèi)生、文化等重點(diǎn)領(lǐng)域的改革，集中財(cái)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展提供必要的財(cái)力保障。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，2020年經(jīng)開區(qū)財(cái)政收支預(yù)算初步安排為：一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6.5%，財(cái)政支出有保有壓。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
一般公共預(yù)算收入安排情況。2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)6.5%編列，預(yù)期目標(biāo)為75167萬元，較上年完成數(shù)增加4588萬元。其中：稅收收入安排47781萬元，增長(zhǎng)7.37%；非稅收入安排27386萬元，增長(zhǎng)5%。
一般公共預(yù)算支出安排情況。2020年區(qū)級(jí)財(cái)力安排支出預(yù)算52587萬元，分項(xiàng)目說明如下：
1.一般公共服務(wù)支出安排4025萬元，主要用于政府相關(guān)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)，信訪維穩(wěn)，財(cái)政、稅收事務(wù)，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)，商貿(mào)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)、宣傳事務(wù)、文明創(chuàng)建和國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建。
2.國(guó)防支出安排112萬元，用于民兵經(jīng)費(fèi)支出。
3.公共安全支出安排127萬元，用于區(qū)內(nèi)派出所、交警支隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.教育支出安排700萬元，用于教育管理事務(wù)及小學(xué)教育。
5.科學(xué)技術(shù)支出安排760萬，用于經(jīng)開區(qū)企業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)。
6.文化體育與傳媒支出安排73萬元，用于經(jīng)開區(qū)宣傳事務(wù)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排920萬元，主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)信息平臺(tái)建設(shè)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和各類救助等。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出安排188萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、行政單位醫(yī)療保障及計(jì)劃生育事務(wù)。
9.節(jié)能環(huán)保支出安排1514萬元，主要是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、水體和污染防治。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排7857萬元，主要用于區(qū)內(nèi)安置樓物業(yè)管理、道路維修改造、場(chǎng)地平整、綠化亮化工程、市政設(shè)施及道板安裝、城市管理、環(huán)境衛(wèi)生等方面。
11.農(nóng)林水事務(wù)支出安排2681萬元，主要用于組干部工資，社區(qū)干部工資及績(jī)效獎(jiǎng)金、辦公樓修建、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，病蟲害控制、扶貧支出和河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)。
12.資源勘探信息等事務(wù)支出安排27249萬元，主要用于區(qū)內(nèi)企業(yè)扶持資金、標(biāo)準(zhǔn)廠房和公租房的返租。
13.金融支出安排10萬元，主要用于小貸、擔(dān)保及打非工作經(jīng)費(fèi)。
14.國(guó)土海洋氣象等支出安排132萬元，用于生態(tài)修復(fù)、衛(wèi)片整改經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出安排4621萬元，主要用于棚戶區(qū)改造和機(jī)關(guān)工作人員公積金支出。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排449萬元，主要用于區(qū)內(nèi)消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理費(fèi)用支出。
17.預(yù)備費(fèi)安排1058萬元，主要用于不可預(yù)見費(fèi)用支出。
18.其他支出111萬元，用于除以上項(xiàng)目以外的其他項(xiàng)目支出。
2020年，預(yù)計(jì)我區(qū)地方收入完成34706萬元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入10521萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入300萬元，調(diào)入資金9738萬元，當(dāng)年可用財(cái)力55265萬元。一般公共預(yù)算支出安排52587萬元，上解上級(jí)支出2678萬元，財(cái)政收支平衡。
(二）政府性基金收支安排情況
2020年，我區(qū)政府性基金收入安排122201萬元，減政府性基金支出安排112263萬元和調(diào)出資金9738萬元，上解支出200萬元，當(dāng)年政府性基金收支平衡。
支出具體項(xiàng)目：一是土地開發(fā)支出17866萬元，主要用于京東、建滔、派瑞林、澳克科姆、湘碩以及郵政、雁城、湖南鹽業(yè)等三家物流企業(yè)等工業(yè)用地的省、市級(jí)規(guī)費(fèi)；二是征地拆遷補(bǔ)償支出30733萬元，用于工業(yè)用地、基礎(chǔ)設(shè)施及配套用地等的征地拆遷資金；三是城市建設(shè)支出36589萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施的工程款及回購(gòu)款；四是棚戶區(qū)改造支出26800萬元；五是地方政府專項(xiàng)債券付息支出275萬元；六是調(diào)出資金9738萬元。

附件：松木經(jīng)開區(qū)預(yù)算附表
        2019年三公經(jīng)費(fèi)

                   湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
                            2019年12月25日