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2022年度衡陽市人民防空辦公室部門預(yù)算

發(fā)布時(shí)間:2022-09-28 點(diǎn)擊量：來源:財(cái)務(wù)科

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第三部分附件

第一部分

部門概況

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

衡陽市人民防空辦公室屬涉密單位，是衡陽市人民政府和衡陽警備區(qū)雙重領(lǐng)導(dǎo)的行政職能部門，既是市人民政府人民防空工作的主管部門，也是市國防動員委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，屬涉密單位。人民防空是國家建設(shè)的重要組成部分，是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要方面，是現(xiàn)代城市建設(shè)的重要內(nèi)容，是利國、利民的社會公益事業(yè)。

主要工作職能:

一是深入開展教育宣傳，切實(shí)提高全民國防、人防意識；

二是加強(qiáng)防護(hù)工程建設(shè)，戰(zhàn)時(shí)為人員、物資提供隱蔽場所；

三是扎實(shí)推進(jìn)指揮通信體系建設(shè)，進(jìn)一步抓好警報(bào)系統(tǒng)和"三所一基地"建設(shè)；

四是搞好"結(jié)建"工程建設(shè)與管理，早期人防工事安全維護(hù)；

五是組織開展人防訓(xùn)練與演練。

機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。衡陽市人民防空辦公室（涉密）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：一、根據(jù)職責(zé)設(shè)七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別是綜合科、指揮通信科（應(yīng)急指揮科）、工程管理科、行政審批服務(wù)科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、組織人事科。另機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。二、辦屬四個(gè)全額撥款事業(yè)單位（涉密）：衡陽市指揮信息保障中心、衡陽市人防稽查隊(duì)、衡陽市人防工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、衡陽市人防平戰(zhàn)結(jié)合項(xiàng)目管理中心。（二）預(yù)算單位構(gòu)成。衡陽市人民防空辦公室2021年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成：衡陽市人民防空辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

衡陽市人民防空辦公室部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算0萬元。與去年預(yù)算數(shù)相同。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算0萬元。（上年預(yù)算0萬元）與去年預(yù)算數(shù)相同。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)0萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年衡陽市人民防空辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年衡陽市人民防空辦公室"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。擬舉辦無等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，主要是無。

（四）衡陽市人民防空辦公室財(cái)政專戶預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算持平。

（五）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元。

（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（七）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為0萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分

2022部門預(yù)算表

部門收支總表
公開01表
部門：衡陽市人民防空辦公室			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	本年預(yù)算	項(xiàng) 目	本年預(yù)算	項(xiàng) 目	本年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款		一、基本支出		一、一般公共服務(wù)支出
經(jīng)費(fèi)撥款		工資福利支出		二、國防支出
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		一般商品和服務(wù)支出		三、公共安全支出
二、上級主管部門（單位）補(bǔ)助收入		對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		四、教育支出
三、政府性基金撥款		二、項(xiàng)目支出		五、科學(xué)技術(shù)支出
四、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款		專項(xiàng)商品和服務(wù)支出		六、文化旅游體育與傳媒支出
五、經(jīng)營收入		對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		七、社會保障和就業(yè)支出
六、上級財(cái)政補(bǔ)助收入		債務(wù)利息支出		八、衛(wèi)生健康支出
七、附屬單位繳款		其他資本性支出		九、節(jié)能環(huán)保支出
八、其他收入		基本建設(shè)支出		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		其他支出		十一、農(nóng)林水支出
		三、經(jīng)營支出		十二、交通運(yùn)輸支出
		四、對附屬單位補(bǔ)助支出		十三、資源勘探工業(yè)信息等支出
		五、上繳上級支出		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		六、其他支出		十五、自然資源海洋氣象等支出
				十六、住房保障支出
本年收入合計(jì)		本年支出合計(jì)		十七、糧油物資儲備支出
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		七、結(jié)余分配		十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）		八、結(jié)轉(zhuǎn)下年		十九、預(yù)備費(fèi)
				二十、債務(wù)付息支出
				二十一、其他支出
收入總計(jì)		支出總計(jì)		支出總計(jì)
注：本表反映部門財(cái)政撥款的總收支情況。

部門收入總表
															公開02表
部門：衡陽市人民防空辦公室															單位：萬元
功能科目			單位代碼	科目名稱(單位)	總計(jì)	一般公共預(yù)算撥款			政府性基金撥款	財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款	上級財(cái)政補(bǔ)助收入	經(jīng)營收入	上級主管部門(單位)補(bǔ)助收入	附屬單位繳款	其他收入	用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)
類	款	項(xiàng)	單位代碼	科目名稱(單位)	總計(jì)	合計(jì)	經(jīng)費(fèi)撥款	納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款	上級財(cái)政補(bǔ)助收入	經(jīng)營收入	上級主管部門(單位)補(bǔ)助收入	附屬單位繳款	其他收入	用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合計(jì)
			007	市人民防空辦公室
201	03	01		行政運(yùn)行
201	03	50		事業(yè)運(yùn)行
203	06	03		人民防空
208	05	05		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
210	11	01		行政單位醫(yī)療
210	11	02		事業(yè)單位醫(yī)療
210	11	99		其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
221	02	01		住房公積金
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

部門支出表
					公開03表
部門：衡陽市人民防空辦公室					單位：萬元
功能科目			單位編碼	科目名稱（單位）	總計(jì)
類	款	項(xiàng)	單位編碼	科目名稱（單位）	總計(jì)
					1
				合計(jì)
			007	市人民防空辦公室
201	03	01		行政運(yùn)行
201	03	50		事業(yè)運(yùn)行
203	06	03		人民防空
208	05	05		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
210	11	01		行政單位醫(yī)療
210	11	02		事業(yè)單位醫(yī)療
210	11	99		其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
221	02	01		住房公積金
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款總表
			公開04表
部門：衡陽市人民防空辦公室			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	本年預(yù)算	項(xiàng) 目	本年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款		一、一般公共服務(wù)支出
經(jīng)費(fèi)撥款		二、國防支出
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科學(xué)技術(shù)支出
		六、文化旅游體育與傳媒支出
		七、社會保障和就業(yè)支出
		八、衛(wèi)生健康支出
		九、節(jié)能環(huán)保支出
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十一、農(nóng)林水支出
		十二、交通運(yùn)輸支出
		十三、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十五、自然資源海洋氣象等支出
		十六、住房保障支出
		十七、糧油物資儲備支出
		十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		十九、預(yù)備費(fèi)
		二十、債務(wù)付息支出
		二十一、其他支出
收入總計(jì)		支出總計(jì)
注：本表反映部門財(cái)政撥款的總收支情況。

一般公共預(yù)算支出表
公開05表
部門：衡陽市人民防空辦公室					單位：萬元
功能科目			單位代碼	單位名稱（功能科目）	總計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	單位代碼	單位名稱（功能科目）	總計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
					1	2	3
				合計(jì)
			007	市人民防空辦公室
201	03	01		行政運(yùn)行
201	03	50		事業(yè)運(yùn)行
203	06	03		人民防空
208	05	05		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
210	11	01		行政單位醫(yī)療
210	11	02		事業(yè)單位醫(yī)療
210	11	99		其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
221	02	01		住房公積金
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算支出情況。

一般公共預(yù)算基本支出表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)
公開06表
部門：衡陽市人民防空辦公室		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		金額
總計(jì)
工資福利支出	小計(jì)
	基本工資
	津貼補(bǔ)貼
	獎(jiǎng)金
	績效工資
	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
	住房公積金
	醫(yī)療費(fèi)
	其他工資福利支出
一般商品和服務(wù)支出	小計(jì)
	辦公費(fèi)
	印刷費(fèi)
	咨詢費(fèi)
	手續(xù)費(fèi)
	水費(fèi)
	電費(fèi)
	郵電費(fèi)
	取暖費(fèi)
	物業(yè)管理費(fèi)
	差旅費(fèi)
	因公出國(境)費(fèi)用
	維修(護(hù))費(fèi)
	租賃費(fèi)
	會議費(fèi)
	培訓(xùn)費(fèi)
	公務(wù)接待費(fèi)
	專用材料費(fèi)
	被裝購置費(fèi)
	專用燃料費(fèi)
	勞務(wù)費(fèi)
	委托業(yè)務(wù)費(fèi)
	工會經(jīng)費(fèi)
	福利費(fèi)
	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
	其他交通費(fèi)用
	稅金及附加費(fèi)用
	其他商品和服務(wù)支出
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助	小計(jì)
	離休費(fèi)
	退休費(fèi)
	退職（役）費(fèi)
	撫恤金
	生活補(bǔ)助
	救濟(jì)費(fèi)
	醫(yī)療費(fèi)
	助學(xué)金
	獎(jiǎng)勵(lì)金
	其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算基本支出(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)情況。

一般公共預(yù)算基本支出表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)
公開07表
部門：衡陽市人民防空辦公室		單位：萬元
政府經(jīng)濟(jì)分類		金額
合計(jì)
機(jī)關(guān)工資福利支出	小計(jì)
	工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
	社會保障繳費(fèi)
	住房公積金
	其他工資福利支出
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出	小計(jì)
	辦公經(jīng)費(fèi)
	會議費(fèi)
	培訓(xùn)費(fèi)
	專用材料購置費(fèi)
	委托業(yè)務(wù)費(fèi)
	公務(wù)接待費(fèi)
	因公出國(境)費(fèi)用
	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
	維修(護(hù))費(fèi)
	其他商品和服務(wù)支出
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助	小計(jì)
	工資福利支出
	商品和服務(wù)支出
	其他對事業(yè)單位補(bǔ)助
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	小計(jì)
	社會福利和救助
	助學(xué)金
	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
	離退休費(fèi)
	其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算基本支出(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開08表
部門：衡陽市人民防空辦公室				單位：萬元
			政府性基金預(yù)算支出
功能科目	功能科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

2022年公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
公開09表
部門：衡陽市人民防空辦公室	單位：萬元
項(xiàng) 目	本年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	28.00
1、因公出國(境)費(fèi)用
2、公務(wù)接待費(fèi)	8.00
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	20.00
其中：（1）公務(wù)用車購置
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	20.00
注：本表反映部門本年度2022年公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)情況。

第三部分

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